目   录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县全民健身服务中心的主要职能是：负责指导全民健身运动项目的发展、普及和提高；负责培训、推广和开发体育健身项目；配合做好重大体育活动的组织实施工作；协助做好体育项目裁判员、教练员及运动员的培训工作。目前全民健身服务中心拥有可容纳3800人丙级体育馆一个、乒羽馆一个、注册体育协会20个及多个体育健身俱乐部及健身站点。

二、人员情况

南县全民健身服务中心现有人员12人，其中:在职7人，退休5人。

三、机构设置

南县全民健身服务中心内设股室4个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设股室分别是：主任室、副主任室、办公室、财务室。

四、部门预算单位构成

南县全民健身服务中心没有二级单位，故纳入2024年部门预算编制范围的只有南县全民健身服务中心本级。

 

第二部分 2024年部门预算表

本单位2024年部门预算表见附件。

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，南县全民健身服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县全民健身服务中心2024年收支预算总额95.66万元。

二、关于收入总表的说明

南县全民健身服务中心2024年收入预算95.66万元，具体如下：一般公共预算95.66万元，占比100%。

2024年收入预算与上年相比，减少37.88万元，下降28.37%，主要是在职人员减少和退休人员工资统一由社会保险中心进行预算。

三、关于支出总表的说明

南县全民健身服务中心2024年支出预算95.66万元，其中：基本支出70.94万元，占74.16%；项目支出24.72万元，占25.84%。

2024年支出预算与上年相比，减少37.88万元，下降28.37%，主要是在职人员减少和退休人员工资统一由社会保险中心进行预算。

四、关于支出预算分类汇总表的说明

南县全民健身服务中心2024年支出部门预算95.66万元，其中：工资福利支出61.28万元，占64.06%；商品服务支出33.90万元（基本支出9.18万元，项目支出24.72万元），占35.44%；对个人家庭的补助0.49万元，占0.5%。

说明：因四舍五入的原因，导致明细合计与财政拨款支出预算总数有尾数差。

五、关于财政拨款收支总表的说明

南县全民健身服务中心2024年财政拨款收支总预算95.66万元。

（一）收入预算。收入预算95.66万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款95.66万元（其中：经费拨款66.46万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款29.2万元），占比100%。

（二）支出预算。支出预算95.66万元，包括：文化旅游体育与传媒支出78.69万元，占比82.26%；社会保障和就业支出11.81万元，占比12.35%；住房保障支出5.16万元，占比5.39%。

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县全民健身服务中心2024年一般公共预算当年拨款95.66万元，比2023年预算数减少37.88万元，下降28.37%，主要原因：在职人员减少和退休人员工资统一由社会保险中心进行预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出78.69万元，占82.26%；社会保障和就业支出11.81万元，占12.35%；住房保障支出5.16万元，占5.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024年预算数为78.69万元，比2023年预算数减少11.99万元，下降13.22%。主要是在职人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为7.09万元，比2023年预算数减少1.24万元，下降14.89%。主要是在职人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为4.73万元，比2023年预算数增加2.99万元，增长171.84%。主要是事业单位医疗保险预算进本科目。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为5.16万元，比2023年预算数减少0.88万元，下降14.57%。主要是在职人员减少.

说明：因四舍五入的原因，导致明细合计与一般公共预算当年拨款总数有尾数差。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

南县全民健身服务中心2024年一般公共预算基本支出70.94万元，其中：

人员经费61.76万元，占基本支出87.06%，比2023年预算数减少33.44万元，下降35.13%。主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金；

公用经费9.18万元，占基本支出12.94%，比2023年预算数增加0.56万元，增长6.50%。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

说明：因四舍五入的原因，导致明细合计与一般公共预算当年拨款总数有尾数差。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

南县全民健身服务中心2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与相比上年持平，主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2024年本部门专项资金预算24.72万元，主要是部门为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括税金支出、群体活动工作经费，

其中：税金支出4.72万元，主要用于支付租金收入需缴税款；群体活动工作经费20万元，主要用于支持群众健身赛事，组织群众健身指导，鼓励和支持体育社会组织根据地方特色和群众需求，开展形式多样全民健身赛事活动，打造品牌赛事等方面。

十三、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费。

2024年南县全民健身服务中心单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。

（二）一般性支出情况。

2024年南县全民健身服务中心会议费预算0万元；培训费预算0.5万元，拟开展事业单位工作人员网上培训，参加人数7人，内容为继续教育培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2024年南县全民健身服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2024年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款95.66万元，具体绩效目标详见预算表中。

2024年实行绩效目标管理的一级项目2个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款24.72万元，具体绩效目标详见预算表中。

2024年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
    2.文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
    3.社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
    4.住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
    5.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    6.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    7.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    8.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
    9.基本工资:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
    10.机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
    11.其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
    12.职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
    13.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    14.专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
    15.福利费:反映单位按规定提取的福利费
    16.差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
    17.其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
    18.劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
    19.电费:反映单位的电费支出。
    20.培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
    21.工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
    22.办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
    23.水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
    24.奖励金:反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
    25.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。