一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。

　　1.收入支出结构分析

　　2023年度收入合计294.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入256.1万元，占86.87%；政府性基金预算财政收入23.51万元，占7.97%；其他收入15.2万元，占5.16%。

　　2023年度支出合计294.21元，其中：基本支出105.23万元，占35.77%；项目支出188.98万元，占64.23%。

　　2.2023年度年初预算情况

　　2023年县本级年初预算收入133.54万元，其中基本支出103.82万元，项目支出29.72万元。决算数大于预算数主要是因为场馆免开专项未进县本级年初预算。

　　3.年末结转和结余情况

　　2023年底总结余1.58万元。

　　4.三公经费使用情况

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，占0%。决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　（二）部门整体支出绩效目标。

　　1.制度建设及完成情况

　　为确保专项顺利实施，我中心制定了《财务管理办法》、《专项资金管理制度》等管理制度并严格遵照执行。

　　2.项目绩效目标完成情况

　　我中心已完成2023年项目绩效目标。通过项目的实施，对全县体育事业的发展和全县的经济增长做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。

　　（三）项目支出管理和使用情况。

　　在项目资金使用管理上，我单位一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，严格按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。为确保专项顺利实施，我单位制定了各项制度和措施，如《财务管理办法》、《专项资金管理度》等。

　　二、 绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。

　　落实项目实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目作用成效。

　　（二）绩效评价工作过程。

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　三、 主要绩效及评价结论

　　（一）积极开展群众体育活动，进一步推进全民健身工作。

　　一是组织参加了益阳市第二十三届大众运动会气排球赛、羽毛球赛、乒乓球赛、广场舞赛、健康跑等8个体育项目任务；二是主办南县8月8日全民健身日公益体彩系列活动，如：南县体育舞蹈助力赛、南县中小学生羽毛球和篮球赛、南县职工乒乓球赛、南县职工羽毛球赛、南县第九届职工气排球比赛、南县第五届象棋公开赛等；三是配合办好县内重大赛事，如：南县“南BA”乡村篮球联赛、南县“和美乡村”排球邀请赛、南县金融系统第三届职工气排球比赛、南县第二届游泳比赛、湘鄂边地区羽毛球联赛、南县文旅广体局系统气排球赛和南县财政局趣味运动会等；四是组织参与了省、市主办的活动，如：2023年罗文花海马拉松比赛、中国舟钓大赛（南县站）、湖南省“公仆杯”羽毛球比赛、湖南省“奔跑吧 少年”青少年主题健身活动、湖南省社区趣味运动会等活动。

　　（二）创新管理模式，保证场馆正常开放工作。

　　场馆年均对外开放300天，每周对外开放98个小时，其中体育馆周一至周日全天免费开放14个小时；乒羽中心每天上午7：00至12：00免费开放，下午14：30至22：00低收费开放，在室内改造新建了网球场地；体育馆和五环时代南县全民健身中心室外篮、排、足球场、健身器械、健身路径每天免费或低收费对外开放，开放的运动项目涵盖了羽毛球、乒乓球、篮排足球、门球、网球、健身、瑜珈练功、健美操训练、拉丁舞训练等项目。

　　（三）组织开展国民体质监测工作及三级社会体育指导员培训工作。

　　一是完成了2023年湖南省国民体质监测南县站的目标任务，免费为群众提供科学的个人体质监测和监测报告，指导群众科学健身。二是完成了2023年南县三级社会体育指导员工间操的培训任务。

　　（四）引导扶植体育协会开展工作，进一步夯实基层健身队伍。

　　一是加强对广场舞、羽毛球、篮球、青少年武术和巫家拳等队伍的业余训练，指派专业的指导老师进校园、进场馆进行培训；二是启动了康海琪俱乐部篮球培训、威和体育羽毛球培训、飞扬俱乐部足球培训；三是利用假期间组织开展了游泳、武术、羽毛球、跆拳道、篮球免费培训班，培训人员达1000余人。

　　四、 存在的问题

　　我中心虽然在2023年的工作中取得了一些成绩，但也发现不少问题，比如资金不足、人员不足、体育基础设施建设不够等，这些都制约着我单位工作的进一步开展。

　　五、 有关建议

　　一是加大财政投入，继续积极向上争取资金，完善体育设施建设。

　　二是进一步强化竞技人才培养，抓好全县业余训练和基层训练网点工作，努力提高我县的体育竞技水平。

　南县全民健身服务中心

　　2024年3月1日