南县全民健身服务中心2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县全民健身服务中心的主要职能是：负责指导全民健身运动项目的发展、普及和提高；负责培训、推广和开发体育健身项目；配合做好重大体育活动的组织实施工作；协助做好体育项目裁判员、教练员及运动员的培训工作。目前全民健身服务中心拥有可容纳3800人丙级体育馆一个、乒羽馆一个、注册体育协会20个及多个体育健身俱乐部及健身站点。
二、人员情况
南县全民健身服务中心现有人员 11人，其中:在职8人，退休3人。
三、机构设置
南县全民健身服务中心内设股室4个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：主任室、副主任室、办公室、财务室。
四、部门预算单位构成
南县全民健身服务中心没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县全民健身服务中心本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县全民健身服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县全民健身服务中心2023年收支预算总额133.54万元。
二、关于收入总表的说明
南县全民健身服务中心2023年收入预算133.54万元，具体如下：一般公共预算133.54 万元，占比100%。
2023年收入预算与上年相比，增加6.17万元，增长4.84%，主要是在职人员工资和津补贴提标。
三、关于支出总表的说明
南县全民健身服务中心2023年支出预算133.54万元，其中：基本支出103.82万元，占77.74%；项目支出29.72万元，占22.26%。
2023年支出预算与上年相比，增加6.17万元，增长4.84%，主要是在职人员工资和津补贴提标。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县全民健身服务中心2023年支出部门预算133.54万元，其中：工资福利支出76.49万元，占57.28%；商品服务支出38.34万元（基本支出8.62万元，项目支出29.72万元），占28.71%；对个人家庭的补助18.71万元，占14.01%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县全民健身服务中心2023年财政拨款收支总预算133.54万元。
（一）收入预算。收入预算133.54万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款133.54万元（其中：经费拨款104.34万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款29.2万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算133.54万元，包括：文化旅游体育与传媒支出90.68万元，占比67.9%；社会保障和就业支出32.65万元，占比24.46%；卫生健康支出4.16万元，占比3.12%；住房保障支出6.04万元，占比4.52%。
说明：因四舍五入的原因，导致明细合计与财政拨款支出预算总数有尾数差。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县全民健身服务中心2023年一般公共预算当年拨款133.54万元，比2022年预算数增加6.17万元，增长4.84%，主要原因：主要是在职人员工资和津补贴提标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出90.68万元，占67.9%；社会保障和就业支出32.65万元，占24.46%；卫生健康支出4.16万元，占3.12%；住房保障支出6.04万元，占4.52%。
说明：因四舍五入的原因，导致明细合计与一般公共预算当年拨款总数有尾数差。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023年预算数为90.68万元，比2022年预算数增加3.04万元，增长3.47%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为18.42万元，比2022年预算数增加0.25万元，增长1.36%。主要是退休人员工资提高。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为8.33万元，比2022年预算数增加0.94万元，增长12.65%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为4.16万元，比2022年预算数增加0.46万元，增长12.65%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.74万元，比2022年预算数增加0.15万元，增长9.17%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.16万元，比2022年预算数增加0.67万元，增长19.41%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.04万元，比2022年预算数增加0.66万元，增长12.24%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
说明：因四舍五入的原因，导致明细合计与一般公共预算当年拨款总数有尾数差。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县全民健身服务中心2023年一般公共预算基本支出103.82万元，其中：
人员经费95.2万元，占基本支出91.7%，比2022年预算数增加8.07万元，增长9.26%。主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金；
公用经费8.62万元，占基本支出8.3%，比2022年预算数增加0.1万元，增长1.17%。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县全民健身服务中心2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比减少0.5万元，下降100%，主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算29.72万元，主要是部门为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括税金支出、群体活动工作经费、协会经费，
其中：税金支出4.72万元，主要用于支付租金收入需缴税款；群体活动工作经费20万元，主要用于支持群众健身赛事，组织群众健身指导，鼓励和支持体育社会组织根据地方特色和群众需求，开展形式多样全民健身赛事活动，打造品牌赛事等方面；协会经费5万元，主要用于各体育协会赛事的举办、运动技能的培训、各地市协会交流等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县全民健身服务中心单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2023年南县全民健身服务中心会议费预算0万元；培训费预算0.3万元，拟开展事业单位工作人员网上培训，参加人数8人，内容为继续教育培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县全民健身服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款133.54万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的一级项目3个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款29.72万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县全民健身服务中心2023年部门预算表
