一、基本情况

(一)部门整体支出概况

1.收入支出结构分析

2022年度收入合计281.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入224.41万元，占79.67%；其他收入57.25万元，占20.33%。

2022年度支出合计281.09元，其中：基本支出122.41万元，占43.55%；项目支出158.67万元，占56.45%。

说明：因四舍五入导致明细合计与支出合计存在尾数差。

 2.2022年度年初预算情况

2022年县本级年初预算收入127.37万元，其中基本支出95.65万元，项目支出31.72万元。决算数大于预算数主要是因为场馆免开专项未进县本级年初预算。

3.年末结转和结余情况

2022年底总结余0万元。

4.三公经费使用情况

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.15万元，占100%。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.15万元,完成预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）部门整体支出绩效目标

1.制度建设及完成情况

为确保专项顺利实施，我中心制定了《2021年财务管理办法》、《专项资金管理制度》、《联审会签制度》等管理制度并严格遵照执行。

2.项目绩效目标完成情况

我中心已完成2022年项目绩效目标。通过项目的实施，对全县体育事业的发展和全县的经济增长做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。

（三）项目支出管理和使用情况

在项目资金使用管理上，我单位一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，严格按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。为确保专项顺利实施，我单位制定了各项制度和措施，如《2021年财务管理办法》、《专项资金管理度》、《联审会签制度》等。

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的

落实项目实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目作用成效。

（二）绩效评价工作过程

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）积极开展群众体育活动，进一步推进全民健身工作

一是组织参加省市赛事。组织参加了湖南省第十四届省运会成年组气排球比赛、青少年组摔柔跆比赛、青少年组田径比赛以及益阳市第二十二届大众运动会男女组气排球、成人组羽毛球、成人组乒乓球、围棋、象棋、青少年足球、健身气功等体育项目比赛。二是主办县级赛事活动。主办了南县五环时代开馆全民健身系列活动、2022年南县气排球协会男子女子精英赛、南县第二届“康海琪”杯体能挑战赛、南县第二届青少年篮球挑战赛、2022年财政系统趣味运动会、南县羽毛球运动协会羽毛球青年协会交流赛、2022年财政系统趣味运动会。三是承办县级赛事活动。承办了2022年南县“人保财险杯”第二十六届职工男子篮球联赛、2022年全国“奔跑吧 少年”儿童青少年主题健身活动（湖南站）暨南县第一届青少年游泳比赛、2022年南县金融系统“农商银行杯”第三届职工气排球比赛、2022年南县中小学生羽毛球挑战赛、2022年南县职工乒乓球比赛、2022年南县第八届职工气排球比赛、益阳市妇女健康运动会（南县赛区）气排球半决赛、南县排球精英赛。

（二）保证场馆正常开放工作，为群众提供室内健身场所

场馆年均对外开放300天，每周对外开放98个小时，其中体育馆周一至周日全天免费开放14个小时；乒羽中心每天上午7：00至12：00免费开放，下午14：30至22：00低收费开放；室外篮、排、足球场、健身器械、健身路径全天候免费对外开放，开放的运动项目涵盖了羽毛球、乒乓球、篮排球、门球、摔揉跆训练、健身等项目。

（三）引导扶植体育协会，体育俱乐部开展工作，进一步夯实基层健身队伍

一是加强对拉丁舞、篮球等队伍的业余训练，指派专业的指导老师进行培训；二是启动了康海琪俱乐部篮球培训、威和体育羽毛球培训、飞扬俱乐部足球培训；三是利用假期间组织开展了游泳、武术、跆拳道、篮球免费培训班，培训人员达1000余人。

四、存在的问题

虽然在财政资金的使用管理工作中取得了一些成绩，但也发现不少问题，比如资金的不足、人员的不足、专业知识的不足等等，这些都制约着我单位工作的进一步开展，在此希望能增加财政资金的安排以及业务人员培训安排。在以后的工作中，将进一步加强财政资金管理，节约财政资金，保证国有资金使用有序到位，最大限度提高资金的使用效率。

五、有关建议

一是加大财政投入，继续积极向上争取资金，完善体育设施建设。

二是强化竞技人才培养，抓好全县业余训练和基层训练网点工作，努力提高我县的体育竞技水平。

南县全民健身服务中心

2023年3月23日