一、部门概况

（一）部门基本情况

1、组织机构设置及人员情况

南县全民健身服务中心成立于2016年2月，为县文旅广体局所属副科级公益一类事业单位。2020年由文旅广体局所属的二级预算单位新纳入财政一级预算单位。按照县政府对部门三定方案要求：核定全额拨款事业编制8人。中心现有在职人员7人，离退休人员3人。

2、主要工作职能

主要职责是：负责指导全民健身运动项目的发展、普及和提高；负责培训、推广和开发体育健身项目；配合做好重大体育活动的组织实施工作；协助做好体育项目裁判员、教练员及运动员的培训工作。目前全民健身服务中心拥有可容纳3800人丙级体育馆一个，乒羽馆一个，注册体育协会20个及多个体育健身俱乐部及健身站点。

3、重点工作计划

以增强人民体质为抓手，大力开展全民健身活动，以全面建成小康社会为契机，积极推进体育场地设施建设。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门整体支出年度预算情况

2020年年初预算数总收入97.6万元，其中一般预算内拨款68.4万元，预算管理的非税收入及专项收入拨款29.2万元。工资福利支出47.17万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等；对个人和家庭补助支出16.94万元，包括退休费、退休人员生活补贴、独生子女父母奖励；商品和服务支出2.77万元，包括办公费、公务接待费、工会经费、福利费、在职和退休人员的党建经费；项目支出30.72万元。

（二）部门整体支出年度收支决算情况  

1．收入支出结构分析。

2020年度收入合计260.26万元，其中一般公共预算财政拨款收入180.86万元，政府性基金预算财政拨款收入15万元，事业收入59.46万元，其他收入4.94万元。

2020年度支出合计227.51万元。其中基本支出205.95万元，占90.52%；项目支出21.56万元，占9.48%。

2、“三公”经费使用情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.16万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为1.16万元，占100%。

3、年末结转和结余情况。

2021年底总结余32.76万元，其中财政拨款结余32.76万元，非财政拨款结余0万元。基本支出结转32.76万元，项目支出结转0万元。

（二）项目支出管理和使用情况

2020年财政拨款项目支出决算数21.56万元。用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：群体活动、体育协会两个专项。在资金使用管理方面我中心严格按照有关规定国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，从而保证各项目顺利实施。

三、部门整体支出绩效情况

（一）积极开展群众体育活动，进一步推进全民健身工作。

一是组织参加了益阳市第二十届大众运动会社区篮球赛、益氧跑、网球等6个体育项目任务，其中承办了2020年益阳市中老年太极拳比赛；二是主办南县第十二个8月8日健康跑及全民健身日公益体彩系列活动，如：南县第二届“建设杯”竞技垂钓比赛、南县2020“百城康琪”羽毛球比赛、南县经开区篮球赛、南县干职工七夕联谊晚会、南县第六届职工气排球比赛、南县“阳光景岸杯”第三届象棋公开赛等；三是配合办好县内重大赛事，如：南县金融系统“农商银行杯”第二届职工气排球比赛、益阳市生态环境系统干部职工南县赛区篮球赛、南县科干班气排球比赛、南县文旅广体局和南县财政局两个单位的趣味运动会等；四是组织参与了省、市主办的活动，如：2020年湖南省体育局气排球邀请赛、湖南省2020年湖南省健身气功赛、2020年湖南省第十届老年人钓鱼比赛、2020年“公益体彩 赢在社区”湖南省首届全球类趣味体育竞技社区争霸赛、益阳市创建全民运动健身模范市推进会暨益阳市“全民健身日”系列活动等，五是参与了2020年中国新能源汽车拉力锦标赛、2020年“三湘悦动·洞庭奔跑”定向越野活动等。

（二）加强疫情防控，保证场馆正常开放工作。

今年以来，受新冠肺炎疫情的影响，不少赛事被取消或减小规模。面对疫情防控，针对两个场馆进行每天定时定人消毒，对进入场馆内的人员进行体温测试并要求出示健康码，确保了万无一失。场馆年均对外开放300天，每周对外开放98个小时，其中体育馆周一至周日全天免费开放14个小时；乒羽中心每天上午7：00至12：00免费开放，下午14：30至22：00低收费开放；室外篮、排、足球场、健身器械、健身路径全天候免费对外开放，开放的运动项目涵盖了羽毛球、乒乓球、篮排足球、门球、健身、摔揉跆训练、棋牌室、瑜珈练功、健美操训练、拉丁舞训练、健身等项目。

（三）组织开展国民体质监测工作及发放全民健身工程器材，进一步改善乡村公共体育设施。

一是完成了2020年湖南省国民体质监测南县站的目标任务，免费为群众提供科学的个人体质监测和监测报告，指导群众科学健身。二是完成了2020年湖南省体育彩票公益金资助我县全民健身工程的健身路径10套的发放。

（四）引导扶植体育协会，体育俱乐部开展工作，进一步夯实基层健身队伍。

一是加强对广场舞、拉丁舞、篮球等队伍的业余训练，指派专业的指导老师进行培训；二是启动了康海琪俱乐部篮球培训、威和体育羽毛球培训、飞扬俱乐部足球培训；三是利用假期间组织开展了游泳、武术、跆拳道、篮球免费培训班，培训人员达1000余人。

本中心整体支出绩效情况良好，推进了全民健身运动、全民健身场地设施建设，努力构建全民健身服务网络，提升了我县竞技体育的综合实力，带动了体育产业发展，通过国民体质监测指导市民科学有效的健身，不断增强人民体质，提高群众健康水平，全面推进我县群众体育、竞技体育和体育产业的发展，对提高全民素质、丰富市民群众精神文化生活和促进社会和谐文明具有十分重要的意义。

四、存在的主要问题

虽然在财政资金的使用管理工作中取得了一些成绩，但也发现不少问题，比如资金的不足、人员的不足、专业知识的不足等等，这些都制约着我单位工作的进一步开展，在此希望能增加财政资金的安排以及业务人员培训安排。在以后的工作中，将进一步加强财政资金管理，节约财政资金，保证国有资金使用有序到位，最大限度提高资金的使用效率。

五、改进措施和有关建议

一是加大财政投入，继续积极向上争取资金，完善体育设施建设。

二是强化竞技人才培养，抓好全县业余训练和基层训练网点工作，努力提高我县的体育竞技水平。

三是增加我中心每月的报账支出额度，提高专项资金的使用。

南县全民健身服务中心

2021年3月24日