一、部门概况

（一）部门基本情况

1、组织机构设置及人员情况

南县全民健身服务中心成立于2016年2月，为县文旅广体局所属副科级公益一类事业单位。2020年由文旅广体局所属的二级预算单位新纳入财政一级预算单位。按照县政府对部门三定方案要求：核定全额拨款事业编制8人。中心现有在职人员7人，离退休人员3人。

2、主要工作职能

主要职责是：负责指导全民健身运动项目的发展、普及和提高；负责培训、推广和开发体育健身项目；配合做好重大体育活动的组织实施工作；协助做好体育项目裁判员、教练员及运动员的培训工作。目前全民健身服务中心拥有可容纳3800人丙级体育馆一个，乒羽馆一个，注册体育协会20个及多个体育健身俱乐部及健身站点。

3、重点工作计划

以增强人民体质为抓手，大力开展全民健身活动，以全面建成小康社会为契机，积极推进体育场地设施建设。

（二）部门整体支出使用情况

2021年年初预算数总收入118.68万元，其中一般预算内拨款89.48万元，预算管理的非税收入及专项收入拨款29.2万元。工资福利支出61.95万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等；对个人和家庭补助支出17.57万元，包括退休费、退休人员生活补贴、独生子女父母奖励；商品和服务支出3.44万元，包括办公费、公务接待费、工会经费、福利费、在职和退休人员的党建经费；项目支出35.72万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理及使用情况

1、基本支出的使用情况

基本支出82.96万元，占总支出的70%；其中工资福利支出61.95万元，商品和服务支出3.44万元，对个人和家庭的补助17.57万元。

2、“三公”经费使用情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为1万元，占0.01%。

3、其他公用经费使用情况

    其他公用经费总支出2.44万元，其中办公费0.36万元，印刷费0万元，电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，维修费0万元，租赁费0万元，会议费0万元，培训费0万元，专用材料费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费0.82万元，福利费0.48万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出0.78万元，办公设备购置0万元，专用设备购置0万元。

（二）项目支出管理和使用情况

单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：群体活动24万元，体育协会7万元。在资金使用管理方面我中心严格按照有关规定国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，从而保证各项目顺利实施。

三、部门整体支出绩效情况

（一）积极开展群众体育活动，进一步推进全民健身工作。

一是组织参加了益阳市第二十一届大众运动会社区篮球赛、气排球、健康跑等体育项目任务，其中承办了2021年益阳市中老年门球比赛；二是主办南县第13个“8月8日”全民健身日公益体彩系列活动，如：建党100周年南县2021年象棋精英邀请赛、重走青年毛泽东南县游学社会调查之路2021年骑行活动、南县2021年武术和太极拳展演赛、南县2021年青少年篮球赛、“不忘初心 我心向党”庆祝建党100周年南县舞蹈邀请赛、南县2021年职工排球赛、南县第七届职工气排球比赛等；三是配合办好县内重大赛事，如：“党的盛典 人民的节日”南县庆祝中国共产党成立100周年欢乐潇湘群众文艺汇演、南县科干班气排球比赛、南县财政局趣味运动会等；四是组织观摩参与了其他活动，如：2021年“北斗杯”全国青少年体育大赛、中国第十四届运动会等。

（二）加强疫情防控，保证场馆正常开放工作。

今年以来，受新冠肺炎疫情的影响，不少赛事被取消或减小规模。面对疫情防控，针对两个场馆进行每天定时定人消毒，对进入场馆内的人员进行体温测试并要求出示健康码，确保了万无一失。场馆年均对外开放300天，每周对外开放98个小时，其中体育馆周一至周日全天免费开放14个小时；乒羽中心每天上午7：00至12：00免费开放，下午14：30至22：00低收费开放；室外篮、排、足球场、健身器械、健身路径全天候免费对外开放，开放的运动项目涵盖了羽毛球、乒乓球、篮排球、门球、摔揉跆训练、健身等项目。

（三）引导扶植体育协会，体育俱乐部开展工作，进一步夯实基层健身队伍。

一是加强对广场舞、拉丁舞、篮球等队伍的业余训练，指派专业的指导老师进行培训；二是启动了康海琪俱乐部篮球培训、威和体育羽毛球培训、飞扬俱乐部足球培训；三是利用假期间组织开展了游泳、武术、跆拳道、篮球免费培训班，培训人员达1000余人。

本中心整体支出绩效情况良好，推进了全民健身运动、全民健身场地设施建设，努力构建全民健身服务网络，提升了我县竞技体育的综合实力，带动了体育产业发展，通过国民体质监测指导市民科学有效的健身，不断增强人民体质，提高群众健康水平，全面推进我县群众体育、竞技体育和体育产业的发展，对提高全民素质、丰富市民群众精神文化生活和促进社会和谐文明具有十分重要的意义。

四、存在的主要问题

虽然在财政资金的使用管理工作中取得了一些成绩，但也发现不少问题，比如资金的不足、人员的不足、专业知识的不足等等，这些都制约着我单位工作的进一步开展，在此希望能增加财政资金的安排以及业务人员培训安排。在以后的工作中，将进一步加强财政资金管理，节约财政资金，保证国有资金使用有序到位，最大限度提高资金的使用效率。

五、改进措施和有关建议

一是加大财政投入，继续积极向上争取资金，完善体育设施建设。

二是强化竞技人才培养，抓好全县业余训练和基层训练网点工作，努力提高我县的体育竞技水平。

三是增加我中心每月的报账支出额度，提高专项资金的使用。

南县全民健身服务中心

                              2022年3月4日