南县全民健身服务中心2021年部门预算

 

 

目   录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

       四、 部门预算单位构成

第二部分   2021年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门一般公共预算收入预算总表

三、部门一般公共预算支出预算总表

四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出

五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出

六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出

七、部门一般公共预算项目支出预算表

八、部门“三公”经费预算表

九、部门财政拨款收支总表

十、一般公共预算支出情况表

十一、一般公共预算基本支出情况表

十二、部门政府性基金预算支出情况表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

十五、部门项目支出绩效目标申报表

十六、重点项目支出绩效目标申报表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明

三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明

四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明

五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明

六、关于部门财政拨款收支总表的说明

（一）收入预算

（二）支出预算

七、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

九、关于部门“三公”经费预算表的说明

十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县全民健身服务中心的主要职能是：负责指导全民健身运动项目的发展、普及和提高；负责培训、推广和开发体育健身项目；配合做好重大体育活动的组织实施工作；协助做好体育项目裁判员、教练员及运动员的培训工作。

 

二、人员情况

南县全民健身服务中心现有人员 10人。其中:在职7人，退休3人。

 

三、机构设置

南县全民健身服务中心内设机构4个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设机构分别是：主任室、副主任室、办公室、财务室。

 

四、部门预算单位构成

南县全民健身服务中心没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有南县全民健身服务中心本级。

 

 

第二部分   2021年部门预算表

 

一、部门预算收支总表

二、部门一般公共预算收入预算总表

三、部门一般公共预算支出预算总表

四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出

五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出

六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出

七、部门一般公共预算项目支出预算表

八、部门“三公”经费预算表

九、部门财政拨款收支总表

十、一般公共预算支出情况表

十一、一般公共预算基本支出情况表

十二、部门政府性基金预算支出情况表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

十五、部门项目支出绩效目标申报表

十六、重点项目支出绩效目标申报表

注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

2. 部门预算表附后

   

 

 

第三部分   2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门预算收支总表的说明

按照综合预算的原则，南县全民健身服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款、预算管理的非税收入及专项收入拨款；支出包括文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县全民健身服务中心2021年收支总额预算118.68万元。

 

二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明

南县全民健身服务中心2021年收入预算118.68万元，其中：预算内拨款89.48 万元，占75.4%；预算管理的非税收入及专项收入拨款29.2 万元。

 2021年收入预算与上年相比，增加21.08万元，增长21.6%，主要是在职人员增加。

 

 

 

三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明

南县全民健身服务中心2021年支出预算118.68万元，其中：基本支出82.96万元，占69.9%；项目支出35.72万元，占30.1%。

按支出科目包括：文化旅游体育与传媒支出81.55万元，占68.71%；社会保障和就业支出28.8万元，占24.27%；卫生健康支出3.51万元，占2.96%；住房保障支出4.82万元，占4.06%。

 2021年支出预算与上年相比，增加21.08万元，增长21.6%，主要是在职人员增加。

 

 

四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明

南县全民健身服务中心2021年支出预算118.68万元，其中：工资福利支出61.95万元，占52.2%；商品服务支出3.44万元，占2.9%；对个人家庭的补助17.57万元，占14.8%；项目支出35.72万元，占30.1%。

 

 

 

五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明

2021年本部门专项资金预算35.72万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括税金专项、体育协会经费专项、群体活动专项。

其中：税金专项4.72万元，主要用于缴纳税金；

体育协会经费专项7万元，主要用于开展全民健身活动，积极承办体育赛事，增加健身人数，提升全民健身指导服务水平；

群体活动专项24万元，主要用于增加健身人数，提高健康水平。增强全县城乡居民参加体育健身意识和科学健身素养。

 

六、关于部门财政拨款收支总表的说明

南县全民健身服务中心2021年财政拨款收支总预算118.68万元。

（一）收入预算。收入预算118.68万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款118.68万元（其中： 经费拨款 89.48万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款29.2万元）。

（二）支出预算。支出预算118.68万元，包括：文化旅游体育与传媒支出81.55万元，占比68.71%；社会保障和就业支出28.8万元，占比24.27%；卫生健康支出3.51万元，占比2.96%；住房保障支出4.82万元，占比4.06%。

 

 

 

七、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县全民健身服务中心2021年一般公共预算当年拨款118.68万元，比2020年预算数增加21.08 万元，增长21.60%，主要原因：在职人员增加。

 

 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出81.55万元，占68.71%；社会保障和就业支出28.8万元，占24.27%；卫生健康支出3.51万元，占2.96%；住房保障支出4.82万元，占4.06%。

 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2021年预算数为4.72万元，与上年持平，主要是场馆支出没有变化。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2021年预算数为76.83万元，比2020年预算数增加15.77万元，增长25.83%。主要是人员增加，相关经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2021年预算数为17.58万元，比2020年预算数增加0.63万元，增长3.72%。主要是退休费提标。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为6.59万元，比2020年预算数增加1.61万元，增长32.33%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为3.3万元，比2020年预算数增加0.81万元，增长32.53%。主要是在职人员工资和津补总额增加。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.33万元，比2020年预算数增加0.34万元，增长34.34%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.51万元，比2020年预算数增加0.64万元，增长22.3%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为4.82万元，比2020年预算数增加1.28万元，增长36.16%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。

 

八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明

南县全民健身服务中心2021年一般公共预算基本支出82.96万元，其中：

人员经费79.52万元，占比95.85%，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费3.44万元，占比4.15%，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

 

九、 关于部门“三公”经费预算表的说明

南县全民健身服务中心2021年“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

 

十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

南县全民健身服务中心性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。

（二）一般性支出情况。

2021年南县全民健身服务中心会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2021年南县全民健身服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款118.68万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。

2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目3个，涉及预算拨款35.72万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。

2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。

 

 

 

第四部分    名词解释

 

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

第五部分    附件

   

1、南县2021年预算公开表_(201007)南县全民健身服务中心