南县档案馆2025年整体支出绩效评价报告
根据《南县财政局关于做好2025年度预算绩效自评工作的通知》要求，我馆全面开展2025年度部门整体支出绩效自评工作，现将自评情况报告如下：
一、部门（单位）基本情况
南县档案馆为县委直属公益一类事业单位，内设办公室、征集接收股、保管利用股、科技信息股、党史股、地方志股，下属南县档案服务中心。主要承担全县档案接收保管、数字化建设、查阅利用、党史研究、地方志编纂、档案法治宣传、档案安全管理等职责，统筹推进全县档案、党史、地方志事业高质量发展。
2025年末，我馆核定编制12名，实有在职人12人，离退休人员13人。年度核心履职目标：完善档案“四大体系”建设，提升史志编研质效，传承南洲人文历史，为县域治理、民生保障提供权威档案服务。
二、一般公共预算支出情况
2025年度一般公共预算收入决算303.10万元，较上年增加94.79万元，增长45.51%；支出决算303.28万元，较上年增加94.86万元，增长45.51%，资金全部用于履职保障与专项业务开展。
（一）基本支出情况
全年基本支出159.93万元，同比增长1.1%，主要用于保障机构正常运转。
1.人员经费：用于在职及离退休人员工资、社保、公积金等支出，足额保障到位；
2.日常公用经费：用于办公、水电、印刷、差旅等日常运转，严格执行厉行节约要求；
3.“三公”经费：全年支出0万元，无公务接待、公车运行、因公出国（境）费用，严控行政运行成本。
（二）项目支出情况
1.全年项目支出143.36万元，同比增长185.5%，专款专用、专项核算，重点保障核心业务。
2.档案管理项目：24万元，用于档案接收整理、数字化扫描、库房安全运维；
3.史志编研印刷项目：19万元，用于年鉴编纂、志书审读、党史书稿编写；
4.南洲人文项目：4万元，用于地方人文史料征集、档案文化宣传、红色资源活化；
5.其他项目：用于档案开放鉴定、利用服务、法治宣传、消防设施升级等工作。
三、政府性基金预算支出情况
2025年度无政府性基金预算收入与支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2025年度无国有资本经营预算收入与支出
五、社会保险基金预算支出情况
2025年度无社会保险基金预算收入与支出。
六、部门整体支出绩效情况
1.运行成本管控有效：严格执行财务制度，预决算公开率100%，资产账实相符率100%，“三公”经费零支出，运行成本合理可控。
2.管理效率持续提升：完善财务与内部管理制度，建立“双套进馆”、档案开放鉴定等规范流程，国库集中支付、专款专用执行到位，资金监管全程闭环。
3. 履职效能全面彰显：协助县档案局指导各单位编制机关档案“三合一”制度；年内累计接收44个部门单位移交档案 332卷、66243件，完成档案数字化扫描55万页；编纂出版《南县年鉴（2025）》，开展档案法治宣传、档案馆开放日等活动，发放宣传资料1000余份；制作红色党史短视频，推进党史宣传“七进”，传承南洲历史文脉；出具档案证明920份，化解民生诉求 420 余件，为编史修志、政策落实提供权威史料支撑。
4.可持续发展能力增强：完成消防设施升级、防雷检测，修订安全管理制度，筑牢档案安全防线；建立史料征集长效机制，充实馆藏资源，为档案事业持续发展夯实基础。
5.服务对象满意度高：通过查档群众回访、服务对象调研，群众满意度达98%，档案服务民生、服务发展成效获广泛认可。
七、存在的问题及原因分析
1.资金保障不足：档案智慧化建设、老旧档案抢救修复、史志编研深度开发等重点工作资金缺口较大，难以匹配事业发展需求，主要因专项经费争取渠道有限、预算编制规模受限。
2.专业人才短缺：档案数字化、党史方志编纂等专业人才不足，人员结构单一，应对信息化、文化创新任务能力偏弱，源于编制紧张、专业人才引进难度大。
3.绩效指标不够精细：部分绩效指标以定性为主，量化考核维度不足，对档案文化影响力、成果转化效率等考核不够精准，绩效目标导向作用发挥不充分。
4.服务创新有待加强：智慧档案应用不充分，线上查档、定制化服务覆盖面窄，与群众多元化需求存在差距，主要受资金与技术支撑不足制约。
八、下一步改进措施
1.强化资金统筹保障：积极向上争取专项经费，建立项目储备库，优化预算编制，优先保障档案数字化、史志编研、安全运维等核心支出，提高资金配置效率。
2.建强专业人才队伍：通过公开招聘、定向培养、业务培训等方式，补齐数字化、史志编纂专业人才短板；建立常态化学习机制，提升全员业务能力。
3.完善绩效管控体系：细化量化绩效指标，将数字化覆盖率、成果利用率、服务时效等纳入考核；健全绩效监控、评价、整改闭环机制，推动绩效结果与预算安排挂钩。
4.创新档案服务模式：升级智慧档案管理系统，拓展线上查档、预约服务功能；深挖南洲人文资源，打造特色档案文化产品，提升档案服务便民化、精准化水平。
5.严守资金管理纪律：持续规范财务核算与资产管理，严格执行专款专用，厉行节约，杜绝浪费，确保财政资金安全、高效使用。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）自评结果拟应用情况
优化预算编制与资源配置：将本次绩效自评结果作为2026年度部门预算编制的核心依据，聚焦档案智慧化建设、专业人才培养、史志编研深度开发等短板领域，科学调整预算支出结构，优先保障核心业务与民生服务类项目资金需求，提高预算编制的精准性与前瞻性。
推动问题整改闭环落实：针对自评发现的资金保障、人才队伍、指标体系、服务创新等方面问题，建立“问题清单-整改清单-责任清单-成效清单”闭环管理机制，明确整改时限、责任股室及具体措施，定期跟踪整改进度，确保问题整改到位并形成长效管理机制。
强化履职效能提升：以自评结果为导向，总结档案“四大体系”建设、党史方志编研等工作的有效经验，固化“AI+人工”审校、档案“双套进馆”等成熟做法；将绩效指标完成情况纳入各股室年度考核，压实工作责任，推动档案史志事业高质量发展。
规范项目管理流程：结合自评反映的项目实施与资金使用情况，进一步完善项目立项、执行、监控、验收全流程管理规范，强化项目绩效目标事前审核、事中监控、事后评价的全生命周期管控，提升项目管理精细化水平。
自评结果拟公开情况
严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》及南县财政局相关要求，通过南县人民政府门户网站“财政信息-预算绩效”专栏向社会公开，确保公开渠道权威、便捷、可及。
公开内容：公开内容包括《南县档案馆2025年部门整体支出绩效评价报告》正文（不含涉密信息）、部门整体支出绩效自评表及史志编研印刷、档案管理、南洲人文专项支出绩效自评表，确保公开信息全面、真实、准确。
公开时间：在完成自评报告审核备案后，于2026年6月底前完成公开工作，严格遵守预算绩效信息公开时限要求。
保密审查：公开前严格开展涉密信息审查，对涉及国家秘密、工作秘密、商业秘密及个人隐私的内容进行脱敏处理，确保公开信息安全合规，既保障公众知情权，又严守信息安全底线。
南县档案馆
2026年4月8日
