南县档案馆2026年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、支出预算分类汇总情况说明
五、财政拨款收支预算总体情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、财政专户管理资金预算支出情况说明
十二、专项资金预算汇总情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
（一）贯彻执行国家和省、市、县有关档案管理的法律、法规。
（二）负责档案资料的接收、征集、保管和档案科研、信息开发利用，征集、收集失散的有保存价值的档案。
（三）负责对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。
（四）负责做好馆藏档案的信息化工作，努力开发档案信息资源，提供档案利用优质服务。
（五）承担政府主动公开信息的收集、查阅和受理工作
（六）负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作，维护档案的完整，确保档案资料的安全。
（七）负责征集、整理、研究地方史料、地方文献和县情资料。
（八）编纂出版地方党史、县志、大事记、年鉴及档案史料，办好爱国主义教育基地。
（九）负责全县史志工作队伍建设，组织史志专业教育。
（十）、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县档案馆全馆现有人员25人，其中在职人员12人，离退休人员13人。
三、机构设置
南县档案馆内设股室6个，所属股级事业单位1个，全部纳入2026年部门预算编制范围。
（一）内设股室分别是：办公室、征集接收股、保管利用股、科技信息股、党史股、地方志股。
（二）所属股级事业单位：南县档案服务中心为南县档案馆所属股级公益一类事业单位。
四、部门预算单位构成
南县档案馆没有二级单位，故纳入2026年部门预算编制范围的只有南县档案馆本级。
第二部分 2026年部门预算表
本单位2026年部门预算表见附件
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，南县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县档案馆2026年收支预算总额164.27万元。
二、收入预算情况说明
南县档案馆2026年收入预算164.27万元，具体如下：一般公共预算164.27万元，占比100 %。
2026年收入预算与上年相比增加22.82万元，增长16.13%，主要是因为人员增加及工资津贴提标。
三、支出预算情况说明
南县档案馆2026年支出预算164.27万元，其中：基本支出153.68万元，占93.55%；项目支出10.59万元，占6.45%。
2026年支出预算与上年相比增加22.82万元，增长16.13%，主要是因为人员增加及工资津贴提标。
四、支出预算分类汇总情况说明
南县档案馆2026年支出部门预算164.27万元，其中：工资福利支出144.01万元（基本支出133.42万元，项目支出10.59万元），占87.67%；商品服务支出16.40万元（基本支出16.40万元，项目支出0万元），占9.99%；对个人家庭的补助3.85 万元，占2.34%。
五、财政拨款收支预算总体情况说明
南县档案馆2026年财政拨款收支总预算164.27万元。
收入预算。收入预算164.27万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款164.27万元（其中：经费拨款164.27万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算164.27万元，包括：一般公共服务支出128.45万元，占78.20%；社会保障和就业支出18.48万元，占11.25%；卫生健康支出7.31万元，占4.45%；住房保障支出10.03万元，占6.10%。
六、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
南县档案馆2026年一般公共预算当年拨款164.27万元，比上年预算数增加22.82万元，增长16.13%，主要是因为人员增加及工资津贴提标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
南县档案馆2026年一般公共预算当年拨款164.27万元，其中：一般公共服务支出128.45万元，占78.20%；社会保障和就业支出18.48万元，占11.25%；卫生健康支出7.31万元，占4.45%；住房保障支出10.03万元，占6.10%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。
2026年预算数为128.45万元，比上年预算数增加40.63 万元，增长46.27%。主要是人员增加及工资津贴提标。
一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。
2026年预算数为0万元，比上年预算数减少21.14万元，下降100%。主要是本年无此项预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
2026年预算数为3.82万元，比上年预算数增加0.27 万元，增长7.60%。主要是退休人员费用预算增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2026年预算数为13.45万元，比上年年预算数增加1.31万元，增长10.84%。主要是人员增加及工资津贴提标导致社保基数增加。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
2026年预算数为1.21万元，比上年预算数增加0.05 万元，增长4.14%。主要是人员增加及工资津贴提标导致社保基数增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
2026年预算数为7.31万元，比上年预算数增加0.71 万元，增长10.84%。主要是人员增加及工资津贴提标导致医疗基数增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
2026年预算数为10.03万元，比上年预算数增加0.98万元，增长10.89%。主要是人员增加及工资津贴提标导致公积金基数增加。
七、一般公共预算基本支出情况说明
南县档案馆2026年一般公共预算基本支出153.68万元，其中：
人员经费137.27万元，占基本支出89.33%，比上年预算数增加16.97万元，增长14.10%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费16.40 万元，占基本支出10.67%，比上年预算数减少4.74万元，下降22.42%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
南县档案馆2026年“三公”经费预算数为1.8万元，与上年相比减少0.2万元，下降10.00%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务接待费支出。具体包括：
因公出国（境）费0万元，与上年相比持平，主要是本单位本年及上年均无因公出国（境）任务及相关预算安排。
公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），与上年相比持平，主要是本单位无公车。
公务接待费1.8万元，与上年相比减少0.2万元，下降10.00%，主要是按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务接待费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、财政专户管理资金预算支出情况说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、专项资金预算汇总情况说明
南县档案馆2026年专项资金预算10.59万元，主要为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的专项支出。具体为：解决历史遗留问题专项10.59万元，用于解决历史遗留的工资福利发放等。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
南县档案馆2026年机关运行经费财政拨款预算16.40 万元，比上年预算数减少4.74万元，下降22.42%。主要是压减公用经费。
（二）一般性支出情况。
南县档案馆2026年会议费预算0.3万元，召开《南县年鉴（2026）》年工作部署会1次，参加人数150人次；培训费预算0.4万元，拟2天时间，分四批次开展年鉴初稿评审会，参加人数150人次；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
南县档案馆2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
南县档案馆2026年对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款164.27万元，具体绩效目标详见预算表中。
南县档案馆2026年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及预算拨款10.59万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
南县档案馆2026年没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
