南县档案馆2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、支出预算分类汇总情况说明
五、财政拨款收支预算总体情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、财政专户管理资金预算支出情况说明
十二、专项资金预算汇总情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
（一）贯彻执行国家和省、市、县有关档案管理的法律、法规。
（二）负责档案资料的接收、征集、保管和档案科研、信息开发利用，征集、收集失散的有保存价值的档案。
（三）负责对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。
（四）负责做好馆藏档案的信息化工作，努力开发档案信息资源，提供档案利用优质服务。
（五）承担政府主动公开信息的收集、查阅和受理工作
（六）负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作，维护档案的完整，确保档案资料的安全。
（七）负责征集、整理、研究地方史料、地方文献和县情资料。
（八）编纂出版地方党史、县志、大事记、年鉴及档案史料，办好爱国主义教育基地。
（九）负责全县史志工作队伍建设，组织史志专业教育。
（十）、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县档案馆全馆现有在职人员11人，离退休人员14人。
三、机构设置
南县档案馆内设股室6个，所属股级事业单位1个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
（一）内设股室分别是：
（1）办公室。综合协调机关日常工作。主要负责机关文件收发、上传下达，本单位文件材料起草，机关内部管理制度制定和督促落实，绩效目标管理；负责党建、组织人事、纪检监察、意识形态、安全生产、计划生育、综合治理、保密、信访、财务、机关档案等工作；承办人大建议、政协提案工作，以及县委、县政府交办的其他工作。
（2）征集接收股。拟定本馆档案资料征集、接收工作计划，依法接收本行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案资料；接收、征集县内“三重”档案和反映当地民俗风情、名胜古迹、著名人士的各类档案资料；征集、收集失散的有保存价值的档案资料；负责收集同级职能部门已公开的现行文件。
（3）保管利用股。负责馆藏档案资料保管保护相关规章制度的制定和组织实施；负责对馆藏档案资料进行规范化整理编目、科学化保管和档案年报统计工作；负责档案利用查阅和政府信息公开的查询接待工作；负责编制档案利用实例，做好重点档案项目申报工作；负责库房日常管理，做好库房防火、防盗、防尘等工作；定期对馆藏资料进行安全检查，确保馆藏档案的安全；负责对馆藏档案资料进行保护与抢救；负责确定馆藏档案的开放范围和鉴定销毁等工作。
（4）科技信息股。负责馆藏档案的信息化工作；负责电子文件中心数据的采集、鉴定、接收、处理、发布、备份、存档等工作；负责馆藏档案资料信息的综合开发、加工及整理；依法向社会公布馆藏档案史料，提供档案资料信息；负责馆藏档案陈列展览的选题、设计、展品收集和布展工作。
（5）党史股。负责全县党史资料征集编研工作的统筹部署，以及全县党史资料的规划编写、征集、编纂和应用工作；负责组织开展地方党史重大专题研究和地方党史重要人物、重大事件的调查，开展党史资源调研；负责完成上级党史部门下达的专题调研、编纂研究和宣传教育任务；负责实施党史宣教和普及、咨询工作；负责组织党史专业教育和业务培训工作；负责党史联络组日常工作。
（6）地方志股。负责编修县级志书，完成省、市级志书中南县部分纂稿任务，开展方志成果的转化应用；负责旧志、地方史料、历史文献、地方志图像文献等收集、编辑和开发利用，做好地方志、家谱文献资料征集和整理；负责《南县年鉴》、《乡镇简志》组稿、编印工作；负责完成上级地方志的宣教和普及、咨询工作；负责组织地方志专业教育和业务培训工作。
（二）所属股级事业单位：南县档案服务中心为南县档案馆所属股级公益一类事业单位，主要职责：负责档案馆公共场所设施安全，受理档案查询者来访、委托、投诉等工作。
四、部门预算单位构成
南县档案馆没有二级单位，故纳入2024年部门预算编制范围的只有南县档案馆本级。
第二部分 2024年部门预算表
本单位2024年部门预算表见附件
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，南县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县档案馆2024年收支预算总额207.30万元。
二、收入预算情况说明
南县档案馆2024年收入预算207.30万元，具体如下：一般公共预算207.30万元，占比100 %。
2024年收入预算与上年相比，减少86.14万元，下降29.36%，主要是因为离退休人员工资预算分离出去。
三、支出预算情况说明
南县档案馆2024年支出预算207.30万元，其中：基本支出137.51万元，占66.33%；项目支出69.79万元，占33.67%。
2024年支出预算与上年相比，减少86.14万元，下降29.36%，主要是因为离退休人员工资预算分离出去。
四、支出预算分类汇总情况说明
南县档案馆2024年支出部门预算207.30万元，其中：工资福利支出121.84万元（基本支出111.25万元，项目支出10.59万元），占58.78%；商品服务支出83.55万元（基本支出24.35万元，项目支出59.20万元），占40.30%；对个人家庭的补助1.91万元，占0.92%。
五、财政拨款收支预算总体情况说明
南县档案馆2024年财政拨款收支总预算207.30万元。
（一）收入预算。收入预算207.30万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款207.30万元（其中：经费拨款207.30万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算207.30万元，包括：一般公共服务支出175.46万元，占84.64%；社会保障和就业支出16.93万元，占8.16%；卫生健康支出5.99万元，占2.89%；住房保障支出8.93万元，占4.31%。
六、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
南县档案馆2024年一般公共预算当年拨款207.30万元，比上年预算数减少86.14万元，下降29.36%，主要是因为离退休人员工资预算分离出去。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出175.46万元，占84.64%；社会保障和就业支出16.93万元，占8.16%；卫生健康支出5.99万元，占2.89%；住房保障支出8.93万元，占4.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。
2024年预算数为175.46万元，比上年预算数减少82.89万元，下降32.09%。主要是退休人员工资预算分离出去。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
2024年预算数为2.6万元，比上年预算数增加1.3万元，增长100%。主要是退休人员费用预算增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2024年预算数为11.98万元，比上年年预算数增加0.38万元，增长3.24%。主要是在职人员工资等基础增加。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
2024年预算数为2.35万元，比上年预算数增加0.94万元，增长66.94%。主要是在职人员工资等基础增加。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
2024年预算数为5.99万元，比上年预算数增加5.99万元，增长率无法计算。主要是因为本年将预算科目从行政单位医疗调整到本科目。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
2024年预算数为8.93万元，比上年预算数增加0.25万元，增长2.89%。主要是在职人员工资等基础增加。
七、一般公共预算基本支出情况说明
南县档案馆2024年一般公共预算基本支出137.51万元，其中：
人员经费113.16万元，占基本支出82.29%，比上年预算数减少86.23万元，下降43.25%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；
公用经费24.35万元，占基本支出17.71%，比上年预算数增加4.29万元，增长21.41%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
南县档案馆2024年“三公”经费预算数为2万元，与上年相比持平，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务接待费支出。具体包括：
1、因公出国（境）费0万元，与上年相比持平，主要是大力压减因公出国（境）任务。
2、公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），与上年相比持平，主要是我单位无公车。
3、公务接待费2万元，与上年相比持平，主要是按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务接待费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、财政专户管理资金预算支出情况说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、专项资金预算汇总情况说明
南县档案馆2024年专项资金预算69.79万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：徐晓路工资补贴、党史编研、档案安全与维护、档案征集与保护、南洲人文、年鉴编研、年鉴印刷及发行、智慧档案等专项。
其中：徐晓路工资补贴专项10.59万元，主要用于职工工资补贴等方面；党史编研专项7万元，主要用于党史编研建设等方面；档案安全与维护专项6万元，主要用于档案安全与维护设备等方面，档案征集与保护 专项10万元，主要用于推进档案工作规范化管理等方面，南洲人文专项4.8万元，主要用于精编《南洲人文2024》等方面，年鉴编研专项5万元，主要用于精编《南县年鉴2024等方面，年鉴印刷及发行专项16万元，主要用于《南县年鉴2024》印刷及发行等方面，智慧档案专项10.4万元，主要用于推进数字化档案馆建设及建立数字化平台等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
南县档案馆2024年机关运行经费财政拨款预算24.35万元，比上年预算数增加4.29万元，增长21.41%。主要是补足运行经费。
（二）一般性支出情况。
南县档案馆2024年会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，参加人数200人次，内容为南县志第三轮编修工作动员部署；关于举办宣传贯彻《湖南省地方志工作办法》动员会议；；培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，参加人数150人次，内容为《南县年鉴〔2024〕》组稿工作培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
南县档案馆2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
南县档案馆2024年对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款207.30万元，具体绩效目标详见预算表中。
南县档案馆2024年实行绩效目标管理的一级项目8个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款69.79万元，具体绩效目标详见预算表中。
南县档案馆2024年没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
