南县档案馆2021年度部门决算公开说明
南县档案馆2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县档案馆主要职责如下：
1、贯彻执行国家和省、市、县有关档案管理的法律、法规。
2、负责档案资料的接收、征集、保管和档案科研、信息开发利用，征集、收集失散的有保存价值的档案。
3、负责对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。
4、负责做好馆藏档案的信息化工作，努力开发档案信息资源，提供档案利用优质服务。
5、承担政府主动公开信息的收集、查阅和受理工作。
6、负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作，维护档案的完整，确保档案资料的安全。
7、负责征集、整理、研究地方史料、地方文献和县情资料。
8、编纂出版地方党史、县志、大事记、年鉴及档案史料，办好爱国主义教育基地。
9、负责全县史志工作队伍建设，组织史志专业教育。
10、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县档案馆设置6个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：
1.办公室：综合协调机关日常工作。主要负责机关文件收发、上传下达，本单位文件材料起草，机关内部管理制度制定和督促落实，绩效目标管理；负责党建、组织人事、纪检监察、意识形态、安全生产、计划生育、综合治理、保密、信访、财务、机关档案等工作；承办人大建议、政协提案工作，以及县委、县政府交办的其他工作。
2.征集接收股：拟定本馆档案资料征集、接收工作计划，依法接收本行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案资料；接收、征集县内“三重”档案和反映当地民俗风情、名胜古迹、著名人士的各类档案资料；征集、收集失散的有保存价值的档案资料；负责收集同级职能部门已公开的现行文件。
3.保管利用股：负责馆藏档案资料保管保护相关规章制度的制定和组织实施；负责对馆藏档案资料进行规范化整理编目、科学化保管和档案年报统计工作；负责档案利用查阅和政府信息公开的查询接待工作；负责编制档案利用实例，做好重点档案项目申报工作；负责库房日常管理，做好库房防火、防盗、防尘等工作；定期对馆藏资料进行安全检查，确保馆藏档案的安全；负责对馆藏档案资料进行保护与抢救；负责确定馆藏档案的开放范围和鉴定销毁等工作。
4.科技信息股：负责馆藏档案的信息化工作；负责电子文件中心数据的采集、鉴定、接收、处理、发布、备份、存档等工作；负责馆藏档案资料信息的综合开发、加工及整理；依法向社会公布馆藏档案史料，提供档案资料信息；负责馆藏档案陈列展览的选题、设计、展品收集和布展工作。
5.党史股：负责全县党史资料征集编研工作的统筹部署，以及全县党史资料的规划编写、征集、编纂和应用工作；负责组织开展地方党史重大专题研究和地方党史重要人物、重大事件的调查，开展党史资源调研；负责完成上级党史部门下达的专题调研、编纂研究和宣传教育任务；负责实施党史宣教和普及、咨询工作；负责组织党史专业教育和业务培训工作；负责党史联络组日常工作。
6.地方志股：负责编修县级志书，完成省、市级志书中南县部分纂稿任务，开展方志成果的转化应用；负责旧志、地方史料、历史文献、地方志图像文献等收集、编辑和开发利用，做好地方志、家谱文献资料征集和整理；负责《南县年鉴》、《乡镇简志》组稿、编印工作；负责完成上级地方志的宣教和普及、咨询工作；负责组织地方志专业教育和业务培训工作。
（二）决算单位构成。
南县档案馆2021年部门决算汇总单位构成只包括：南县档案馆本级决算。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为295.89万元，与2020年相比，收、支总计各减少23.1万元，下降7.24%。主要原因是厉行节约，人员支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计290.16万元，其中：财政拨款收入286.46万元，占98.72%；其他收入3.7万元，占1.28%。
2021年收入决算与上年相比，减少21.92万元，下降7.02%，主要原因是厉行节约开支，人员支出减少。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计291.48万元，其中：基本支出169.27万元，占58.07%；项目支出122.21万元，占41.93%；
2021年支出决算与上年相比，减少21.78万元，下降6.95%，主要原因是厉行节约，人员支出减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为286.46万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少19.58万元，下降6.4%。主要原因是厉行节约，人员支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出286.46万元，占本年支出合计的98.28%。与2020年度相比，财政拨款支出减少19.58万元，下降6.4%,主要原因是厉行节约，人员支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出286.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出203.31万元，占70.97%；文化旅游体育与传媒（类）支出43.37万元，占15.14%；社会保障和就业（类）支出14.85万元，占5.18%；卫生健康（类）支出8.93万元，占3.12%；交通运输（类）支出2万元，占0.7%；然资源海洋气象等（类）支出12万元，占4.19%；灾害防治及应急管理（类）支出2万元，占0.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为252.41万元，支出决算为286.46万元，完成年初预算的113.49%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要原因是我馆机构事务支出增加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.71万元，决算数大于预算数，主要原因是我馆项目支出增加。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于预算数，主要原因是我馆相关机构事务支出增加。
4、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（档案事务）（项）。年初预算为142.24万元，支出决算为82.12万元，完成年初预算的57.73%，决算数小于预算数，主要原因是压减支出。
5、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为99万元，决算数大于预算数，主要原因是项目支出增加。
6、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数，主要原因是年鉴印刷费用、购买年鉴发行号费用、年鉴编撰费用、党史编研费用及档案数字化费用增加。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.37万元，决算数大于预算数，主要是因为其他文化支出拨款增加。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为70.33万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%， 决算数小于预算数，主要是因为本单位退休人员工资拨入社保所。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.91万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的100%， 决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%， 决算数小于预算数，主要原因是职业年金缴费由财政统一拨付。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，决算数大于预算数，主要原因是其他财政对社会保险基金增加。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.94万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的63.40%， 决算数小于预算数，主要原因是其他社会保障减少。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.93万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%， 决算数小于预算数，主要是因为单位医疗拨付入行政医疗（项）中。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.93万元，决算数大于预算数，主要是因为单位医疗拨付入行政医疗（项）中。
15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要原因是项目支出增加。
16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数，主要原因是购买密集架用于自然资源局新增国土档案等。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.61万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%， 决算数小于预算数，主要原因是财政统一划缴到公积金账户。
18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要原因是档案库房消防设备检修维护添置等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出169.27万元，其中:
人员经费127.98万元，占基本支出的75.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费41.29万元，占基本支出的24.39%，主要包括公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.1万元，支出决算为0.96万元,完成预算的15.74%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行费预算2.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
其中：（1）公务用车购置费预算数0万元，支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算预算完成率；
决算数等于预算数，主要是我单位厉行节约，本年没有公务用车购置预算安排，也没有发生实际支出。
与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，本年与上年均没有发生公务用车购置实际支出。
（2）公务用车运行费预算数2.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%。
决算数小于预算数，主要是我单位无公务车，公务用车运行费预算实为公务租车费，公务租车费记入其他交通费用科目中。
与上年相比无变化，主要是我单位无公务车，本年与上年均没有公务用车运行费支出发生。
3、公务接待费支出预算为3.6万元，支出决算为0.96万元,完成预算的26.67%。
决算数小于预算数，主要原因是：一是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。
与上年相比持平，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0.96万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行费支出决算0万元，
其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，更新公务用车0辆，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行费支出决算0万元。没有支出发生，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0.96万元，
其中：其他国内公务接待支出0.96万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次6个、接待人次20人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县档案馆单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、关于一般性支出情况说明
2021年南县档案馆开支会议费0万元；开支培训费0.13万元，用于开展业务培训，人数20人，内容为年鉴组业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于因政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额占比。
其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额占比。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额占比。由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额占比。由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额占比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县档案馆成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对南县档案馆开展一般公共预算整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021 年度整体支出291.48万元，项目支出122.21万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2021 年南县档案馆切实履行参谋辅政、 运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 97分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分 95分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
南县档案馆本年度无重点绩效评价。
注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
1、南县档案馆2021年部门决算表
