南县档案馆2021年部门预算
南县档案馆2021年部门预算
目 录
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县档案馆的主要职能是
1、贯彻执行国家和省、市、县有关档案管理的法律、法规。
2、负责档案资料的接收、征集、保管和档案科研、信息开发利用，征集、收集失散的有保存价值的档案。
3负责对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。
4、负责做好馆藏档案的信息化工作，努力开发档案信息资源，提供档案利用优质服务。
5、承担政府主动公开信息的收集、查阅和受理工作。
6、负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作，维护档案的完整，确保档案资料的安全。
7、负责征集、整理、研究地方史料、地方文献和县情资料。
8、编纂出版地方党史、县志、大事记、年鉴及档案史料，办好爱国主义教育基地。
9、负责全县史志工作队伍建设，组织史志专业教育。
10、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县档案馆现有人员 24人。其中:在职11人，退休13人。
三、机构设置
南县档案馆内设股室6个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：
（一）办公室。综合协调机关日常工作。主要负责机关文件收发、上传下达，本单位文件材料起草，机关内部管理制度制定和督促落实，绩效目标管理；负责党建、组织人事、纪检监察、意识形态、安全生产、计划生育、综合治理、保密、信访、财务、机关档案等工作；承办人大建议、政协提案工作，以及县委、县政府交办的其他工作。
（二）征集接收股。拟定本馆档案资料征集、接收工作计划，依法接收本行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案资料；接收、征集县内“三重”档案和反映当地民俗风情、名胜古迹、著名人士的各类档案资料；征集、收集失散的有保存价值的档案资料；负责收集同级职能部门已公开的现行文件。
（三）保管利用股。负责馆藏档案资料保管保护相关规章制度的制定和组织实施；负责对馆藏档案资料进行规范化整理编目、科学化保管和档案年报统计工作；负责档案利用查阅和政府信息公开的查询接待工作；负责编制档案利用实例，做好重点档案项目申报工作；负责库房日常管理，做好库房防火、防盗、防尘等工作；定期对馆藏资料进行安全检查，确保馆藏档案的安全；负责对馆藏档案资料进行保护与抢救；负责确定馆藏档案的开放范围和鉴定销毁等工作。
（四）科技信息股。负责馆藏档案的信息化工作；负责电子文件中心数据的采集、鉴定、接收、处理、发布、备份、存档等工作；负责馆藏档案资料信息的综合开发、加工及整理；依法向社会公布馆藏档案史料，提供档案资料信息；负责馆藏档案陈列展览的选题、设计、展品收集和布展工作。
（五）党史股。负责全县党史资料征集编研工作的统筹部署，以及全县党史资料的规划编写、征集、编纂和应用工作；负责组织开展地方党史重大专题研究和地方党史重要人物、重大事件的调查，开展党史资源调研；负责完成上级党史部门下达的专题调研、编纂研究和宣传教育任务；负责实施党史宣教和普及、咨询工作；负责组织党史专业教育和业务培训工作；负责党史联络组日常工作。
（六）地方志股。负责编修县级志书，完成省、市级志书中南县部分纂稿任务，开展方志成果的转化应用；负责旧志、地方史料、历史文献、地方志图像文献等收集、编辑和开发利用，做好地方志、家谱文献资料征集和整理；负责《南县年鉴》、《乡镇简志》组稿、编印工作；负责完成上级地方志的宣教和普及、咨询工作；负责组织地方志专业教育和业务培训工作。
机关党支部负责机关的党群工作。
四、部门预算单位构成
南县档案馆没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有南县档案馆本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照综合预算的原则，南县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县档案馆2021年收支总额预算252.41万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县档案馆2021年收入预算252.41万元，其中：预算内拨款252.41万元，占100 %。
2021年收入预算与上年相比，增加12.54万元，增长5.23%，主要是2019年机构改革，原党史办合并到南县档案馆，故档案馆在职及退休人员增加，项目支出增多。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县档案馆2021年支出预算252.41万元，其中：基本支出219.41万元，占86.93%；项目支出33万元，占13.07%。
按支出科目包括：一般公共服务支出142.24万元，占56.35%；社会保障和就业支出91.63万元，占36.3%；卫生健康支出8.93万元，占3.54%；住房保障支出9.61万元,占3.81%。
2021年支出预算与上年相比，增加12.54万元，增长5.23%，主要是2019年机构改革，原党史办合并到南县档案馆，故档案馆在职及退休人员增加，项目支出增多。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县档案馆2021年支出预算252.41万元，其中：工资福利支出127.22万元，占50.4%；商品服务支出22.75万元，占9.01%；对个人家庭的补助69.44万元，占27.51%；项目支出33万元，占13.08%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算33万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专用材料购置费专项、党史编研专项、年鉴编研专项、档案征集与保护专项。
其中：专用材料购置费专项6万元，主要用于更换灭火装置七氟丙烷专用材料等方面；
党史编研专项12万元，主要用于《中共南县组织史》1987-2015年编撰出版等方面；
年鉴编研专项5万元，主要用于精编《南县年鉴2021》并出版发行等方面；
档案征集与保护专项10万元，主要用于接收各单位文书档案做好档案利用查阅接待以及加强荣誉实物档案、照片、名人档案等特色档案的征集接收等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县档案馆2021年财政拨款收支总预算252.41万元。
（一）收入预算。收入预算252.41万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：预算内拨款252.41万元（其中： 经费拨款252.41 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。
（二）支出预算。支出预算252.41万元，包括：一般公共服务支出142.24万元，占比56.35%；社会保障和就业支出91.63万元，占比36.3%；卫生健康支出8.93万元，占比3.54%；住房保障支出9.61万元，占比3.81%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县档案馆2021年一般公共预算当年拨款252.41万元，比2020年预算数增加12.54万元，增长5.23%，主要原因：2019年机构改革，原党史办合并到南县档案馆，故档案馆在职及退休人员增加，项目支出增多。
一般公共服务支出142.24万元，占56.35%；社会保障和就业支出91.63万元，占36.3%；卫生健康支出8.93万元，占3.54%；住房保障支出9.61万元，占3.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2021年预算数为142.24万元，比2020年预算数增加38.71万元，上升37.39%。主要是科目调整，一般行政管理事务并入此项。
2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为0万元，比2020年预算数减少31万元，下降100%，该项功能科目2021年预算编制时没有使用。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为70.33万元，比2020年预算数增加70.33万元，上升100%。主要是科目调整，由行政单位离退休调整为事业单位离退休。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为0万元，比2020年预算数减少68.96万元，下降100%。主要是科目调整，由行政单位离退休调整为事业单位离退休。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为12.91万元，比2020年预算数增加1.21万元，上升10.34%。主要是在职人员工资和津补贴总额增多。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为6.45万元，比2020年预算数增加0.6万元，上升10.26%。主要是在职人员工资和津补贴总额增多。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.94万元，比2020年预算数增加0.26万元，上升15.48%。主要是在职人员工资和津补贴总额增多。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.93万元，比2020年预算数增加0.52万元，上升6.18%。主要是在职人员工资和津补贴总额增多。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为9.61万元，比2020年预算数增加0.87万元，上升9.95%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县档案馆2021年一般公共预算基本支出219.41万元，其中：
人员经费196.66万元，占比89.63%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费22.75万元，占比10.37%，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县档案馆2021年“三公”经费预算数为6.1万元，其中：公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车运行维护费2.5万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（说明：本单位没有公车，此处公务用车运行维护费为车管中心的租车费用）
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
南县档案馆性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2021年南县档案馆会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县档案馆政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款252.41万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目4个，涉及预算拨款33万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1.南县2021年预算公开表_(201011)南县档案馆
