南县档案馆2022年部门预算
南县档案馆2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
二、关于《收入总表》的说明
三、关于《支出总表》的说明
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省、市、县有关档案管理的法律、法规。
（二）负责档案资料的接收、征集、保管和档案科研、信息开发利用，征集、收集失散的有保存价值的档案。
（三）负责对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。
（四）负责做好馆藏档案的信息化工作，努力开发档案信息资源，提供档案利用优质服务。
（五）承担政府主动公开信息的收集、查阅和受理工作
（六）负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作，维护档案的完整，确保档案资料的安全。
（七）负责征集、整理、研究地方史料、地方文献和县情资料。
（八）编纂出版地方党史、县志、大事记、年鉴及档案史料，办好爱国主义教育基地。
（九）负责全县史志工作队伍建设，组织史志专业教育。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
全馆现有在职人员11人，离退休人员13人。
三、机构设置
我单位内设股室6个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、征集接收股、保管利用股、党史股、地方志股、科技信息股。
四、部门预算单位构成
南县档案馆没有二级单位，故纳入 2022年部门预算编制范围的只有南县档案馆本级。
第二部分 2022年部门预算表
本单位2022年部门预算表见附件
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
按照综合预算的原则，南县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支、卫生健康支出、住房保障支出。南县档案馆2022年收支预算总额262.26万元。
二、关于《收入总表》的说明
南县档案馆2022年收入预算262.26万元，具体如下：一般公共预算262.26万元，占比100 %，
2022年收入预算与2021年相比增加9.85万元，增长3.90%，主要是因为2022年新增智慧城市建设项目。
三、关于《支出总表》的说明
南县档案馆2022年支出预算262.26万元，其中：基本支出212.26万元，占80.93%；项目支出50万元，占19.07%，
2022年支出预算与2021年相比增加9.85万元，增长3.90%，主要是因为2022年新增智慧城市建设项目。
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
南县档案馆2022年支出预算262.26万元，其中：工资福利支出110.78万元，占42.24%；商品服务支出73.28万元（基本支出23.28万元，项目支出50万元），占27.94%；对个人和家庭的补助78.2万元，占29.82%。
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
南县档案馆2022年财政拨款收支总预算262.26万元。
（一）收入预算。收入预算262.26万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款262.26万元（其中：经费拨款262.26万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%；
（二）支出预算。支出预算262.26万元，包括一般公共服务支出149.04万元、社会保障和就业支出100.72万元、卫生健康支出4.19万元、住房保障支出8.31万元。
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县档案馆2022年一般公共预算当年拨款262.26万元，比2021年预算数增加9.85万元，增长3.90%，主要原因：2022年新增智慧城市建设项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出149.04万元，占56.83%；社会保障和就业支出100.72万元，占38.4%；卫生健康支出4.19万元，占1.6%；住房保障支出8.31万元，占3.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2022年预算数为99.04万元，比2021年预算数减少43.2万元，下降30.37%。主要原因是2022年年末人员较2021年减少2人。
2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为50万元，比2021年预算数增加50万元，上年没这个项目无法对比。主要原因是2022年新增智慧城市建设项目。
3.社会保障和事业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为82.06万元，比2021年预算数增加11.73万元，增长16.69%。主要原因是2022年退休人员工资上涨。
4.社会保障和事业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为11.18万元，比2021年预算数减少1.73万元，下降13.42%。主要原因是人员减少两个，根据养老保险实缴数计算有所下降。
5.社会保障和事业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为5.59万元，比2021年预算数减少0.86万元，下降13.35%。主要原因是2022年人员减少两个，根据实缴数计算有所下降。
6.社会保障和事业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.89万元，比2021年预算数减少0.05万元，下降2.83%。主要原因是2022年人员减少两个，根据实缴数计算有所下降。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.19万元，比2021年预算数减少4.74万元，下降53.06%。主要原因是2022年人员减少两个，根据实缴数计算有所下降。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.31万元，比2021年预算数减少1.3万元，下降13.53%。主要原因是2022年人员减少两个，根据实缴数计算有所下降。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
南县档案馆2022年一般公共预算基本支出212.26万元，其中：
人员经费180.98万元，占基本支出89.03%，比2021年预算数减少7.68万元，下降3.91%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费23.28万元，占基本支出10.97%，比2021年预算数增加0.53万元，增长2.31%。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
南县档案馆2022年“三公”经费预算数为6.1万元，其中：公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行费2.5元（其中，公务用车运行费2.5万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，大力压减“三公”经费支出。
注明：因单位没有公车，本单位公务用车运行费预算数为租车费。
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
2022年本部门专项资金预算50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有党史编研专项、档案征集与保护专项、年鉴编研专项、新型智慧城市建设项目专项、专用材料购置费专项等，其中：党史编研12万元，主要用于印刷费劳务费等方面；档案征集与保护10万元，主要用于征集档案办公差旅费等方面；年鉴编研5万元，主要用于会议费劳务费等方面；新型智慧城市建设17万元，主要用于印刷费办公费等方面；专用材料购置费6万元主要用于灭火器补充七氟丙烷。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年南县档案馆单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2022 年南县档案馆会议费预算 0.5 万元，拟召开2次会议，参加人数200人，内容为：湖南省脱贫攻坚口述史、2022年部门志工作部署会； 培训费预算0.5 万元，拟开展4次培训，参加人数 400人，内容为：南县年鉴组稿暨业务培训会、部门志编纂工作培训会、部门志业务培训班、年鉴培训班；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2022年南县档案馆政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款262.26万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年实行绩效目标管理的一级项目4个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款33万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县档案馆2022年部门预算表
