中共南县县委社会工作部2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
中共南县县委社会工作部的主要职能:
(一)研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导乡镇开展有关工作。
(二)统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县人民政府及时反映公民、法人和其他组织提出的有关重要意见建议。指导、规范和监督全县民意反映渠道的运行管理工作。
(三)统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
(四)指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
(五)指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
(六)负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导督促检查。指导社会工作人才队伍建设。
(七)完成县委交办的其他任务。
二、人员情况
中共南县县委社会工作部现有人员 13人。其中：在职13人，退休0人。
三、机构设置
中共南县县委社会工作部内设股室6个，全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、基层治理和基层政权建设股、两企三新党建股、行业协会商会工作股、志愿服务和社会工作服务股、人民建议征集股。
四、部门预算单位构成
中共南县县委社会工作部没有二级单位，故纳入2025年部门预算编制范围的只有中共南县县委社会工作部本级。
第二部分 2025年部门预算表
本单位2025年部门预算表见附件
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共南县县委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共南县县委社会工作部2025年收支预算总额132.53万元。
二、关于收入总表的说明
中共南县县委社会工作部2025年收入预算132.53万元，具体如下：一般公共预算132.53万元，占比100 %。
2025年收入预算与上年相比，增加132.53万元，增长100%，主要是中共南县县委社会工作部为新成立单位，2024年未做部门预算。
三、关于支出总表的说明
中共南县县委社会工作部2025年支出预算132.53万元，其中：基本支出132.53万元，占100%。
2025年支出预算与上年相比，增加132.53万元，增长100%，主要是中共南县县委社会工作部为新成立单位，2024年未做部门预算。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
中共南县县委社会工作部2025年支出预算132.53万元，其中：工资福利支出112.47万元，占84.86%；商品服务支出20.06万元（基本支出20.06万元，项目支出0万元），占15.14%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
中共南县县委社会工作部2025年财政拨款收支总预算132.53万元。
（一）收入预算。收入预算132.53万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款132.53万元（其中：经费拨款132.53万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算132.53万元，包括：一般公共服务支出104.57万元，占比78.90%；社会保障和就业支出18.71万元，占比14.12%；卫生健康支出0.51万元，占比0.38%；住房保障支出8.74万元，占比6.60%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共南县县委社会工作部2025年一般公共预算当年拨款132.53万元，比2024年预算数增加132.53 万元，增长100%，主要原因：中共南县县委社会工作部为新成立单位，2024年未做部门预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出104.57元，占78.90%；社会保障和就业支出18.71万元，占14.12%；卫生健康支出0.51万元，占0.38%；住房保障支出8.74万元，占6.60%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）2025年预算数为104.57万元，比2024年预算数增加104.57万元，增长100%。主要原因是中共南县县委社会工作部为新成立单位，2024年未做部门预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为11.66万元，比2024年预算数增加11.66万元，增长100%。主要是中共南县县委社会工作部为新成立单位，2024年未做部门预算。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障支出（项）2025年预算数为7.05万元，比2024年预算数增加7.05万元，增长100%。主要是中共南县县委社会工作部为新成立单位，2024年未做部门预算。
4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为0.51万元，比2024年预算数增加0.51万元，增长100%。主要是中共南县县委社会工作部为新成立单位，2024年未做部门预算。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为8.74万元，比2024年预算数增加8.74万元，增长100%。主要是中共南县县委社会工作部为新成立单位，2024年未做部门预算。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
中共南县县委社会工作部2025年一般公共预算基本支出132.53万元，其中：
人员经费112.47万元，占基本支出84.86%，比2024年预算数增加112.47万元，增长100%。主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；
公用经费20.06万元，占基本支出15.14%，比2024年预算数增加20.06万元，增长100%。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
6、中共南县县委社会工作部2025年“三公”经费预算数为1.40万元，其中：公务接待费1.40万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与相比增加1.4万元，增长100%,主要原因：主要是中共南县县委社会工作部为新成立单位，2024年未做部门预算。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2025年本部门专项资金预算0万元。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2025年中共南县县委社会工作部机关运行经费财政拨款预算132.53万元，比2024年预算数增加132.53万元，增长100%。主要是中共南县县委社会工作部为新成立单位，2024年未做部门预算。
（二）一般性支出情况。
2025年中共南县县委社会工作部会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2025年中共南县县委社会工作部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2025年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款132.53万元，具体绩效目标详见预算表中。
2025年实行绩效目标管理的项目的一级项目0个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款0万元，具体绩效目标详见预算表中。
2025年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、中共南县县委社会工作部2025年部门预算公开表
