南县接待服务中心

　　2023年度部门决算

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、关于一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分   名词解释

　　第五部分   附件

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　1、负责县级以上领导和贵宾的接待服务及重大外出招商引资、学习考察，并协助做好大型会议和重大活动的服务保障等有关工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　南县接待服务中心是南县县委办的二级机构，无内设机构。

　　（二）决算单位构成。

　　南县接待服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县接待服务中心本级决算。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　注：以上表格公开见附件

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收入、支出总计62.83万元，与上年相比，收入、支出总计各减少14.09万元，下降18.32%，主要是因为厉行节约、精简开支。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计62.83万元，其中：财政拨款收入62.83万元，占100%。

　　2023年收入决算与上年相比，减少14.09万元，下降18.32%，主要是因为厉行节约、精简开支。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计62.83 万元，其中：项目支出62.83万元，占100%。

　　2023年支出决算与上年相比，减少14.09万元，下降18.32%，主要是因为厉行节约、精简开支。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入、支出总计62.83万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少14.09万元，下降18.32%，主要是因为厉行节约、精简开支。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出62.83万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少14.09万元，下降18.32%，主要是因为厉行节约、精简开支。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出62.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）62.83万元，占100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为62.83万元（因为预算数为0，无法计算预算完成率）。其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为20万元，（因为预算数为0，无法计算预算完成率），决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

　　2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为12万元，（因为预算数为0，无法计算预算完成率），决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

　　3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为30.83万元，（因为预算数为0，无法计算预算完成率），决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出0万元，其中：

　　人员经费0万元；

　　公用经费0万元。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元， （因预算数为0，无法计算预算完成率），其中：

　　1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。

　　决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。

　　与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。

　　2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），其中：

　　（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）；

　　决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。

　　与上年相比无变化万元，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。

　　（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）%，

　　决算数小于等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。

　　与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。

　　3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。

　　决算数等于预算数，主要是因为我单位公务接待费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。

　　与上年相比无变化，主要是因为我单位公务接待费本年与上年均没有发生此项支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，（因“三公”经费为0，无法计算占比情况），公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，（因“三公”经费为0，无法计算占比情况），公务接待费支出决算0万元，（因“三公”经费为0，无法计算占比情况）。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

　　（1）公务用车购置费决算0万元，单位本级或本年更新公务用车0辆，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3、公务接待费支出决算0万元，

　　其中：其他国内公务接待支出0万元。本单位2023年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　南县接待服务中心2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　南县接待服务中心2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　南县接待服务中心不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、关于一般性支出情况说明

　　南县接待服务中心2023年开支会议费0万元， 开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　南县接待服务中心2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县接待服务中心是南县县委办公室二级机构，由南县县委办公室对南县接待服务中心部门整体支出绩效自评工作，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2023 年度整体支出0万元，项目支出62.83万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到人，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

　　（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

　　2023 年，南县接待服务中心专项严格按照省市文件要求执行，本年度绩效目标全部完成。通过问卷和电话访谈等方式调查，服务对象满意度高，项目的实施既保障了专项工作项目的开展又推动了单位行政专项管理工作的有序进行。

　　（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

　　南县接待服务中心2023年无重点项目绩效评价。

　　第四部分   名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第五部分   附件

　　1、南县接待服务中心2023年部门决算表

　　南县接待服务中心2023年部门决算表.xlsx