南县检验检测中心2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县检验检测中心的主要职能是:
1、贯彻执行食品安全、农产品质量安全、产品质量安全、计量等检验检测方面法律法规及国家有关行业技术标准。
2、承担全县委托检验检测等任务；负责对监测抽检数据的汇总、分析研判、风险预警等日常工作；负责编定抽检监测质量分析报告。
3、协助全县的量值传递和溯源工作，保证计量单位制的统和量值准确一致；负责本县公正计量测试、计量仲裁检定工作。
4、组织开展有关政府公共事务领域的检测技术研究和公共检测服务；为地方产业、产品标准制（修）订提供试验、验证等技术支持工作。
5、开展计量器具的校准、测试、修理业务；开展农产品（含畜产品、水产品）、加工食品、药品及其他工业产品的检验检测业务。
6、开展检验检测技术评审和技术咨询、人员培训、技术服务等工作。
7、完成县委、县政府交办的其他工作。
二、人员情况
南县检验检测中心现有人员 24人。其中：在职24人，退休0人。
三、机构设置
南县检验检测中心内设股室6个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：综合股、质量设备股、动物疫病检验室、理化检验室、微生物检验室、计量检定室。
四、部门预算单位构成
南县检验检测中心没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县检验检测中心本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县检验检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县检验检测中心2023年收支预算总额306.36万元。
二、关于收入总表的说明
南县检验检测中心2023年收入预算306.36万元，具体如下：一般公共预算306.36万元，占比100%。
2023年收入预算与上年相比，增加53.88万元，增长21.34%，主要是2023年人员增加，一般公共预算拨款增加。
三、关于支出总表的说明
南县检验检测中心2023年支出预算306.36万元，其中：基本支出246.36万元，占80.42%；项目支出60万元，占19.58%。
2023年支出预算与上年相比，增加53.88万元，增长21.34%，主要是人员增加，基本支出增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县检验检测中心2023年支出部门预算306.36万元，其中：工资福利支出221.46万元，占72.29%；商品服务支出84.85万元（基本支出24.85万元，项目支出60万元），占27.70%；对个人家庭的补助0.05万元，占0.01%；
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县检验检测中心2023年财政拨款收支总预算306.36万元。
（一）收入预算。收入预算306.36万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款306.36万元（其中：经费拨款306.36万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算306.36万元，包括：一般公共服务支出228.91万元，占比74.72%；社会保障和就业支出59.98万元，占比19.58%；住房保障支出17.46万元，占比5.70%。
（说明：因四舍五入导致支出分项合计与支出预算总数有尾数差。）
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县检验检测中心2023年一般公共预算当年拨款306.36万元，比2022年预算数增加53.88万元，增长21.34%，主要原因：人员增加，经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出228.91万元，占74.72%；社会保障和就业支出59.98万元，占19.58%；住房保障支出17.46万元，占5.70%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为228.91万元，比2022年预算数增加101.18万元，增长79.21%。主要原因是增人增资。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为24.11万元，比2022年预算数增加6.02万元，增长33.28%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为12.06万元，比2022年预算数增加3.01万元，增长33.26%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为23.81万元，比2022年预算数增加2.21万元，增长10.23%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.46万元，比2022年预算数增加4.45万元，增长34.20%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
（说明:因四舍五入导致分项合计与支出预算总数有尾数差。)
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县检验检测中心2023年一般公共预算基本支出246.36万元，其中：
人员经费221.51万元，占基本支出89.91%，比2022年预算数增加57.61万元，增长35.15%。主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费24.85万元，占基本支出10.09%，比2022年预算数减少0.73万元，下降2.85%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县检验检测中心2023年“三公”经费预算数为0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比上年减少6.2万元，下降95.38%,主要原因：大力压减公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括产品抽检专项、动物疫病抗体检测专项、人员培训与资质认证专项。
其中：产品抽检专项39万元，主要用于全县农产品及消费环节、流通领域、生产领域的产品安全抽检方面；动物疫病抗体检测专项6万元，主要用于完成年度动物抗体检测任务方面；人员培训与资质认证专项15万元，主要用于中心工作人员送部、省、市培训并取得相应的检验检测能力资质认证方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县检验检测中心单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2023年南县检验检测中心会议费预算0.3万元，拟召开动物疫病抗体检测工作会议，参加人数20人，内容为召开春夏季畜禽重大动物疫病抗体检测防控工作会议；培训费预算0.3万元，拟开展2023年度事业单位工作人员培训，参加人数24人，内容为事业单位工作人员线上培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县检验检测中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款306.36万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目3个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款60万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县检验检测中心2023年部门预算表
