一、部门概况

　　（一）部门基本情况

　　1、主要职能：执行国家道路交通安全管理的相关法律法规，维护交通秩序，处置交通事故，开展交通安全宣传，实施公路巡逻，维护道路治安。对机动车辆牌证审核、驾驶人管理，对交通违法驾驶人处罚，对交通事故施救、电话报警和求助等职责。

　　2、机构情况：南县公安局交通管理大队是隶属于南县公安局的副科级单位，财务独立核算，内设机构8个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

　　下设综合指导中队、车辆管理所、事故处理中队、秩序中队、一中队、二中队、三中队、四中队8个内设机构。

　　人员情况：县委核定编制人数59人，实有在职人数59人，协辅警92人。

　　（二）一般公共预算支出情况

　　2025年度，一般公共预算总支出为2875.81万元。

　　1、基本支出2096.52元，主要用于以下几个方面：

　　（1）、职工工资福利支出：确保全体工作人员的基本生活和工作积极性。

　　（2）、日常办公经费、差旅、网络通信、车辆维护费

　　（3）、驾驶人考试及车辆管理：保障驾驶人考试的正常运转，车辆上牌、年检等行政办公支出。

　　2、项目支出779.29万元，主要用于以下几个方面：

　　（1）、执法办案：案件办理及交通违法查处。

　　（2）、道路交通安全维护：包括交通事故预防、交通秩序维护、交通设施建设及维护等。

　　（3）、信访维稳：事故纠纷调解、专项活动保障

　　（4）、其他项目支出：包括交通安全宣传教育、科技设备购置及运维等。

　　二、部门整体支出绩效情况

　　我队围绕职责履行与行业发展规划，以预算资金管理为主线，实现了产出高效、效益显著的目标，有效提升了交通管理水平和服务质量，全面评估了“四本预算”支出的绩效目标完成情况。

　　1、运行成本方面，通过集中采购交通设施材料，节约资金约10万元，成本压减率达1.5%，有效控制了支出。

　　2、管理效率上，引入智能交通管理系统，事故处理响应时间缩短0.5%，信号灯调控效率提升5%，管理效能显著增强。

　　3、履职效能方面，亡人交通事故率同比下降18%，交通违法行为查处量上升6%，道路通行秩序明显改善，切实履行了维护交通安全职责。

　　4、社会效应显著，群众对交通管理满意度达95%，较去年提升2个百分点，特别是对交通信号优化、事故快速处理等方面评价较高。

　　5、可持续发展能力，建立交通设施维护档案，实现动态管理，为长期规划提供数据支持，增强了决策的科学性。

　　6、服务对象满意度，通过问卷调查，服务对象对交警队工作整体满意度较高，特别是在便民服务、执法公正性等方面给予好评。

　　三、项目执行成效

　　（一）智能交通系统建设

　　1、系统建设：完成智能交通系统建设，包括交通监控、信号控制、交通信息发布等子系统。

　　2、成效显著：智能交通系统的运行，有效提高了交通管理效率，减少了交通拥堵和事故的发生。

　　（二）交通设施改造升级

　　1、设施改造：对全县主要道路进行交通设施改造升级，包括增设交通标志标线、优化信号灯设置等。

　　2、安全提升：通过改造升级，提高了道路通行能力和安全性，降低了交通事故风险。

　　四、资金使用效益

　　（一）预算管理

　　1、预算编制：严格按照预算编制要求，合理编制年度预算，确保资金使用的科学性和合理性。

　　2、预算执行：加强预算执行管理，确保资金按照预算计划使用，无超支现象。

　　（二）资金使用效率

　　1、资金节约：通过优化支出结构，减少不必要的开支，提高资金使用效率。

　　2、项目效益：各项项目支出均达到预期效益，有效提升了交通管理水平。

　　（三）“三公”经费管理

　　1、严格控制：严格执行“三公”经费管理规定，减少公务用车运行维护费、公务接待费等支出。

　　2、成效显著：通过严格控制，“三公”经费支出较上年有所下降，资金使用更加透明和规范。

　　五、存在的问题及改进建议

　　（一）存在的问题

　　1、交通科技投入不足：目前智能交通系统建设仍处于起步阶段，需要加大科技投入，提升交通管理智能化水平。

　　2、交通安全管理仍存在薄弱环节：部分偏远地区交通安全管理仍存在漏洞，需要加强监管和执法力度。

　　（二）改进建议

　　1、加大科技投入：积极争取上级资金支持，加大智能交通系统建设力度，提升交通管理智能化水平。

　　2、加强安全管理：加强对偏远地区的交通安全管理，增加执法力量，提高执法效率。

　　3、优化支出结构：进一步优化支出结构，减少不必要的开支，提高资金使用效益。

　　六、总结与展望

　　在过去的一年里，我队在维护道路交通秩序、保障人民群众生命财产安全方面取得了显著成绩。但我们也清醒地认识到，仍存在一些问题和不足。在今后的工作中，我们将继续加强预算管理，优化支出结构，加大科技投入，提升交通管理水平。同时，我们将加强与上级部门的沟通协调，积极争取资金和政策支持，为全县道路交通安全事业作出更大的贡献。

　　2025年部门整体绩效自评表.xlsx

南县公安局交通管理大队

2026年4月8日