目   录

　　第一部分   部门概况

　　一、 部门职能

　　二、 人员情况

　　三、 机构设置

　　四、 部门预算单位构成

　　第二部分  2024年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、整体支出绩效目标表

　　第三部分 2024年部门预算情况说明

　　一、关于收支总表的说明

　　二、关于收入总表的说明

　　三、关于支出总表的说明

　　四、关于支出预算分类汇总表的说明

　　五、关于财政拨款收支总表的说明

　　六、关于一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　七、关于一般公共预算基本支出表的说明

　　八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

　　九、关于政府性基金预算支出表的说明

　　十、关于国有资本经营预算支出表的说明

　　十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

　　十二、关于专项资金预算汇总表的说明

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　（二）一般性支出情况。

　　（三）政府采购情况。

　　（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

　　（五）预算绩效目标说明。

　　第四部分   名词解释

　　第五部分   附件

　　第一部分   部门概况

　　一、部门职能

　　南县公安局交通警察大队的主要职能是执行国家道路交通安全管理的相关法律法规，维护交通秩序，处置交通事故，开展交通安全宣传，实施公路巡逻，维护道路治安。对机动车辆牌证审核、驾驶人管理，对交通违法驾驶人处罚，对交通事故施救、电话报警和求助等职责。

　　二、人员情况

　　南县公安局交通警察大队现有人员185人。其中：其中：在职民警58人，辅警92人，工勤人员9人，退休人员26人。

　　三、机构设置

　　南县公安局交通警察大队内设机构14个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

　　内设机构分别是：综合指导中队、执法监督中队、科技设施中队、车辆管理所、考试中队、事故处理中队、交通巡逻中队、交通设施中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队。

　　四、部门预算单位构成

　　南县公安局交通警察大队是县公安局下设独立核算的正科级单位，没有二级单位，故纳入2024年部门预算编制范围的只有南县公安局交通警察大队本级。

　　第二部分 2024年部门预算表

　　本单位2024年部门预算表见附件

　　第三部分 2024年部门预算情况说明

　　一、关于收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，南县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括公共安全支出。2024年收支总额预算1706.08万元。

　　二、关于收入总表的说明

　　南县公安局交通警察大队2024年收入预算1706.08万元，具体如下：一般公共预算1706.08万元，占100%。

　　2024年收入预算与上年相比，减少304.56万元，下降15.15%，主要是因为人员经费的减少（退休费、职业年金缴费支出已分离出去）。

　　

　　三、关于支出总表的说明

　　南县公安局交通警察大队2024年支出预算1706.08万元，其中：基本支出1139.66万元，占66.8%；项目支出566.40万元，占33.2%。

　　2024年支出预算与上年相比，减少304.56万元，增长15.14%，主要是因为人员经费的减少（退休费、职业年金缴费支出已分离出去）。

　　

　　四、关于支出预算分类汇总表的说明

　　南县公安局交通警察大队2024年支出预算1706.08万元，其中：工资福利支出880.81万元，占51.63%；商品服务支出823.63万元（基本支出257.23万元，项目支出566.4万元），占48.27%；对个人和家庭的补助1.63万元，占0.1 %。

　　

　　五、关于财政拨款收支总表的说明

　　南县公安局交通警察大队2024年财政拨款收支总预算1706.08万元。

　　（一）收入预算。收入预算1706.08万元，全部为一般公共预算拨款。具体如下：一般公共预算拨款1706.08万元（其中：经费拨款946.08万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款760万元），占比100%；

　　（二）支出预算。支出预算1706.08万元，包括：一般公共服务支出693.32万元，占比40.64%；公共安全支出823.63万元，占比48.28%；社会保障和就业支出88.88万元，占比5.21%；住房保障支出60.15万元，占比3.52%。卫生健康支出40.1万元，占比2.35%。

　　

　　六、关于一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　南县公安局交通警察大队2024年一般公共预算当年拨款1706.08万元，比2023年预算数减少304.56万元，下降15.15%，主要原因是按照中共中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出项目中。

　　（二） 一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出693.32万元，占比40.64%；公共安全支出823.63万元，占比48.28%；社会保障和就业支出88.88万元，占比5.21%；住房保障支出60.15万元，占比3.52%，卫生健康支出40.1万元，占比2.35%。

　　

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为714.03 万元，比2023年预算数减少223.36万元，下降23.83%。主要原因是人员经费的减少，退休费已分离出去。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为80.19 万元，比2023年预算数减少2.31万元，下降2.8%，主要原因是人员经费的减少

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为0万元，比2023年预算数减少41.03万元，下降100%。主要是职业年金缴费支出（项）预算已分离出去。

　　4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为8.69万元，比2023年预算数增加1.36万元，增长18.55%。主要是人员变动和在职人员工资和津补贴提标。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为40.10万元，比2023年预算数减少4.52万元，下降10.13%。主要是人员经费的减少。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为60.15 万元，比2023年预算数减少1.39万元，下降2.26%。主要是人员经费的减少。

　　七、关于一般公共预算基本支出表的说明

　　南县公安局交通警察大队2024年一般公共预算基本支出1139.66万元。其中：

　　人员经费882.45万元，占基本支出77.43%，比2023年预算数减少662.5万元，下降42.88%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

　　公用经费257.23万元，占基本支出22.57%，比2023年预算数增加15.53万元，增长6.43%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

　　南县公安局交通警察大队2024年“三公”经费预算数为42.4 万元，其中：公务接待费3万元，公务用车运行费39.4万元，（其中公务用车运行费39.4万元，公务用车购置费0万元)，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与上年相比减少9万元，下降17.51%。主要原因：按照中共中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，大力压减公务接待费支出。

　　九、关于政府性基金预算支出表的说明

　　2024年我单位没有使用政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出、故本表无数据。

　　十、关于国有资本经营预算支出表的说明

　　2024年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。故本表无数据。

　　十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

　　2024年我单位没有使用财政专户管理资金预算预算安排的支出。故本表无数据。

　　十二、关于专项资金预算汇总表的说明

　　2024年本部门专项资金预算566.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有辅警配套发放、汤卫文工伤医疗护理费、道路交通设施维护专项、交通安全宣传专项、卡口电警电费、牌证工本费、重点交通违法整治费、专项办案费。

　　其中：辅警配套发放436.8万元，主要用于辅警工资及辅警其他开支。汤卫文工伤医疗护理费20万，主要用于汤卫文医疗费和护理费。道路交通设施维护费10万元，主要用于路面交通设施的日常维护。交通安全宣传费8万元，主要用于向群众宣传交通安全知识，从源头上减少交通事故发生。卡口电警电费6万元，主要用于保证各卡口电子警察正常运行。牌证工本费60万元，主要用于车辆牌证业务保障；主要用于交通安全事故案件的办理。重点交通违法整治费10万元，主要用于政治交通顽瘴痼疾。专项办案费15.6万元，主要用于办案业务费等方面。

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2024年南县公安局交通警察大队机关运行经费财政拨款预算 257.23万元，比2023年预算数增加15.53万元，增长6.43%。主要补足运行经费。

　　（二）一般性支出情况。

　　2024年南县公安局交通警察大队会议费预算0万元，培训费预算0.3万元；用于提升交警的执法能力，交通安全知识和应急处警技能。节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元

　　（三）政府采购情况。

　　2024年南县公安局交通警察大队政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

　　截至2023年12月底，南县公安局交通警察大队共有公务用车21辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车21辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（五）预算绩效目标说明。

　　2024年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款1706.08万元，具体绩效目标详见预算表中。

　　2024年实行绩效目标管理的项目的一级项目8个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款566.4万元，具体绩效目标详见预算表中。

　　本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

　　第四部分  名词解释

　　1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　第五部分    附件

　　1、南县公安局交通警察大队2024年部门预算表

　　2024年南县公安局交通警察大队部门预算公开表(50).xlsx