根据《南县财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》（南财函〔2024〕5号）文件精神，我局成立了副局长为组长的绩效评价小组，对2023年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；专项支出的评价重点是规范管理促进发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，全面综合评价自评分为96分。现将自评情况汇报如下：

　　一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。

　　南县森林公安局2023年收入预算108.06万元，与上年相比，增加12.23万元，增长12.76%。（其中：预算内拨款108.06万元，占99.07 %；预算管理的非税收入及专项收入拨款1 万元，占0.93 %。）

　　南县森林公安局2023年支出预算108.06万元，与上年相比，增加12.23万元，增长12.76%。人员经费78.09万元，公用经费22.29万元，项目支出7.68万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标。

　　1、贯彻执行生态资源保护的法律、法规、政策。

　　2、依法查处破坏生态资源的刑事、治安案件。

　　3、维护辖区社会治安秩序，查处危害林区社会治安秩序的行为。

　　4、负责森林火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等工作。

　　5、开展森林防火和野生动物保护宣传、隐患排查、重点区域巡护等工作。

　　6、法律、法规规定的其他职责。

　　7、及时承办上级单位交办的其它工作。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

　　本项目由基本支出和项目支出两个部分构成。基本支出主要包括人员经费及日常公用经费支出等。项目支出包括森林防火经费4.48万元，野生动物保护经费3.2万元两个项目。

　　今年以来，我局积极落实“生态三湘2023”“夏季行动”专项行动。截至目前，我县公安机关共立涉环刑事案件17起，采取刑事强制措施40人，起诉涉环境类犯罪嫌疑人29人。

　　我局联合华阁、明山头、九都山所办理了在舵杆洲湿地保护区投毒猎杀野生动物案，并深挖查处了非法捕捞水产品系列团伙案中案，目前已端掉2个团伙，刑拘并逮捕犯罪嫌疑人4人、采取强制措施5人，下一步继续抓捕该案未到案犯罪嫌疑人，此案正在申报省部督案件。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过开展部门预算绩效评价，了解部门预算是否达到了预期目标，资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理，提高财政资金的运行效率。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1、目标投定：力争超额完成省部督案件的查处任务，争取在“生态三湘2023”和“平安长江”专项行动考核中保持全市靠前的成绩。

　　2、预算执行：是否严格按照批复执行预算，并按照“三公经费”只减不增的要求，确保2023年部门“三公经费”预算数不超过上年决算数。

　　3、预算管理：加强预算管理、规范财务行为。按照政府信息公开的有关规定公开相关预决信息。

　　4、资产管理：规范固定资产的采购、使用、处置等工作，固定资产财务管理合规、财实相符、处罚规范。

　　5、职责履行：单位履行职责而实际完成工作目标与作目标的对比。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性分析。

　　南县森林公安局2023年成本预算108.06万元，与上年相比，增加12.23万元，增长12.76%，增加数额较小，成本控制到位，虽说有少量增长，但今年工作上增加了运行经费等方面。我局在县委、县政府和县公安局的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“三个‘务必’、三件大事、五个重大原则、五个全面”的工作目标，聚焦“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”的方针，全局上下攻坚克难、勇于担当，以饱满的精神状态较好地完成了各项工作任务，有效地保护了生态环境资源，维护了我县森林资源稳定，为县域经济发展做出了积极的贡献。

　　（二）效率性分析。

　　今年以来，我局配合县应急局积极进行森林防火宣传，排查森林防火隐患，截至今日，全县辖区无森林火灾发生。

　　（三）效益性分析。

　　今年以来，我局配合县应急局积极进行森林防火宣传，排查森林防火隐患，截至今日，全县辖区无森林火灾发生。

　　截至目前，我县公安机关共立涉环刑事案件17起，采取刑事强制措施40人，起诉涉环境类犯罪嫌疑人29人。

　　我局联合华阁、明山头、九都山所办理了在舵杆洲湿地保护区投毒猎杀野生动物案，并深挖查处了非法捕捞水产品系列团伙案中案，目前已端掉2个团伙，刑拘并逮捕犯罪嫌疑人4人、采取强制措施5人，案件仍在进行中。

　　四、存在的主要问题

　　1、科技强警基础不够坚实、底子还比较薄弱，基础设备建设有待进一步深化。

　　2、队伍建设有待加强。近年来，我局加大了对民警的教育培训力度，但民警对森林公安业务相关法律法规知识的掌握和运用还存在不足。

　　3、宣传报道的力度还不够，人人参与宣传氛围不浓。

　　4、执法质量和执法安全有待进一步提高。

　　五、改进措施和有关建议

　　建议加大财政预算经费投入力度，补足工作经费补足，完善基础设施，保障各项工作顺利开展，加强各项资金管理，实现资金的规范、高效、安全和廉洁使用。

　　加强与各行政执法部门的联动和情报信息收集工作，拓宽信息来源渠道，对上手的线索加大研判力度，争取做大做强，加大团伙案件与省部督案件的查处力度。

　　南县森林公安局

　　2024年3月14日