目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、关于一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分   名词解释

　　第五部分   附件

　　第一部分   部门概况

　　一、部门职责

　　1、预防、制止和查处各类破坏生态资源违法犯罪活动。

　　2、维护辖区社会治安秩序，查处危害林区社会治安秩序的行为。

　　3、负责森林火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等工作。

　　4、协同应急管理、林业开展森林防火宣传、森林火灾隐患排查、重点区域巡护、违规野外用火处罚等工作。

　　5、法律、法规规定的其他职责。

　　6、及时承办上级领导交办的其它工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　南县森林公安局设置 3 个内设机构，无二级机构。

　　内设机构分别是：刑侦治安队、综合股（法制股）、森林消防股。

　　（二）决算单位构成。

　　南县森林公安局2022年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县森林公安局本级决算。

　　第二部分   2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　注：以上表格公开见附件

　　第三部分   2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收入、支出总计181.29万元，与上年相比，收入、支出总计各增加88.73万元，增长95.86%，主要是因为人员增加及工作任务增加，经费支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计181.29万元，其中：财政拨款收入165.14万元，占91.09%；其他收入16.16万元，占8.91%。

　　2022年收入决算与上年相比，增加88.73万元，增长95.86%，主要是因为人员增加及工作任务增加，经费支出增加。

　　说明：因四舍五入导致明细合计与收入总数存在尾数差。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计181.29万元，其中：基本支出100.12万元，占55.23%；项目支出81.17万元，占44.77%。

　　2022年支出决算与上年相比，增加90.11万元，增长98.83%，主要是因为人员增加及工作任务增加，经费支出增加。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收入、支出总计181.29万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加88.73万元，增长95.86%，主要是因为人员增加及工作任务增加，经费支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出165.14万元，占本年支出合计的91.09%。与上年相比，财政拨款支出增加75.37万元，增长83.96%，主要原因是人员增加及工作任务增加，经费支出增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出165.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13.75万元，占8.33%；公共安全支出（类）135.7万元，占82.17%；社会保障和就业支出（类）7.34万元，占4.44%；卫生健康支出（类）2.46万元，占1.49%；农林水支出（类）1.13万元，占0.68%；住房保障支出（类）4.76万元，占2.88%.........

　　说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为95.83万元，支出决算为165.14万元，完成年初预算的100%。其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

　　2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为9.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

　　3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

　　4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为55.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

　　5、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

　　年初预算为70.64万元，支出决算为68.69万元，完成年初预算的97.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

　　6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为11.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

　　7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为6.34万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的83.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。

　　8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为3.17万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的33.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金追加预算。

　　9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为0.87万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的其他社会保障和就业支出预算调整。

　　10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为2.38万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

　　11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为4.76万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是单位严格执行预算。

　　12、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出100.12万元，其中：

　　人员经费85.71万元，占基本支出的85.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；

　　公用经费14.41万元，占基本支出的14.39%，主要包括差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.09万元，支出决算为2.83万元， 完成预算的11.75%，其中：

　　1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，

　　决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。

　　与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。

　　2、公务用车购置及运行维护费预算22.09万元，支出决算0.93万元，完成预算的4.21%，其中：

　　（1）公务用车购置费预算17万元，支出决算0.93万元，完成预算的4.21%；

　　决算数小于预算数，主要是因为决算错误填列，实际支出17万元。

　　与上年相比减少1.2万元，下降56.34%， 主要是因为决算数据填列有误，实际增加，因去年无购置车辆。

　　（2）公务用车运行维护费预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，

　　决算数小于预算数，主要是因为单位节约理性开支。

　　与上年相比减少2.13万元，下降100%， 主要是因为我单位厉行节约，严格控制“三公”经费，大力压减公务用车运行费。

　　3、公务接待费预算2万元，支出决算1.9万元，完成预算的95%。

　　决算数小于预算数，主要是因为一是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　与上年相比增加1.22万元，增长179.41%， 主要是因为去年收疫情影响常规接待较少，今年正常开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.93万元，占32.86%，公务接待费支出决算1.9万元，占67.14%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次， 支出0万元。

　　2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0.93万元，

　　其中：（1）公务用车购置费决算0.93万元，单位本级本年更新公务用车1辆，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　3、公务接待费支出决算1.9万元，

　　其中：其他国内公务接待支出1.9万元。本单位2022年共接待国内公务接待批次15个、接待人次105人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　南县森林公安局2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　南县森林公安局2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　南县森林公安局2022年度机关运行经费支出14.41万元。比上年决算数减少6.9万元。下降32.39%，主要原因是节约开支。

　　十一、关于一般性支出情况说明

　　南县森林公安局2022年开支会议费0万元，开支培训费0.12万元，用于开展业务相关培训工作，参加培训的人数6人，内容为业务相关培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　南县森林公安局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

　　授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县森林公安局成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2022 年度整体支出165.14万元，项目支出81.17万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

　　（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。

　　2022 年，南县森林公安局切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 94分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分96分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

　　（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　南县森林公安局2022年无重点项目绩效评价。

　　注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开

　　第四部分   名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　第五部分   附件

　　1、南县森林公安局2022年部门决算表

    附件：南县森林公安局.XLS