南县森林公安局2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县森林公安局的主要职能是：
1、负责贯彻、落实林业法律、法规和各项规章制度。
2、准确掌握本辖区林业治安动态，开展综合治理和专项斗争，维护林区社会治安稳定。
3、负责保护辖区森林资源安全，依法查处森林治安案件和林业行政处罚案件。
4、负责受理、侦查，处理全县林区发生的森林类、野生动植物类等刑事案件。
5、协助做好木材经营（加工）单位的清理工作。
6、负责辖区猎枪弹具管理。
7、协助做好护林防火宣传、森林防火安全检查，负责森林火灾案件的查处工作。
8、协助做好辖区内林权纠纷调处工作。
9、及时承办上级领导交办的其它工作。
二、人员情况
南县森林公安局现有人员 5人。其中：在职5人，退休0人。
三、机构设置
南县森林公安局内设股室3个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：刑侦治安队、综合股（法制股）、森林消防股。
四、部门预算单位构成
南县森林公安局没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县森林公安局本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县森林公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括公共安全支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县森林公安局2023年收支预算总额108.06万元。
二、关于收入总表的说明
南县森林公安局2023年收入预算108.06万元，具体如下：一般公共预算108.06 万元，占比100 %。
2023年收入预算与上年相比，增加12.23万元，增长12.76%，主要是人员变动，开支增加。
三、关于支出总表的说明
南县森林公安局2023年支出预算108.06万元，其中：基本支出100.38万元，占92.89%；项目支出7.68万元，占7.11%。
2023年支出预算与上年相比，增加12.23万元，增长12.76%，主要是人员变动，开支增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县森林公安局2023年支出部门预算108.06万元，其中：工资福利支出78.09万元，占72.27%；商品服务支出22.29万元（基本支出22.29万元，项目支出0万元），占20.63%；其他支出7.68万元，占7.1%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县森林公安局2023年财政拨款收支总预算108.06万元。
（一）收入预算。收入预算108.06万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款108.06万元（其中：经费拨款107.06万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算108.06万元，包括：公共安全支出88.51万元，占比81.91%；社会保障和就业支出11.08万元，占比10.25%；卫生健康支出3.39万元，占比3.14%；住房保障支出5.09万元，占比4.7%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县森林公安局2023年一般公共预算当年拨款108.06万元，比2022年预算数增加12.23万元，增长12.76%，主要是人员变动，开支增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
公共安全支出88.51万元，占比81.91%；社会保障和就业支出11.08万元，占比10.25%；卫生健康支出3.39万元，占比3.14%；住房保障支出5.09万元，占比4.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为80.83万元，比2022年预算数增加10.19万元，增长14.43%。主要原因是增人增资。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为6.78万元，比2022年预算数增加0.44万元，增长6.94%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为3.39万元，比2022年预算数增加0.22万元，增长（或下降）6.94%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.91万元，比2022年预算数增加0.04万元，增长4.6%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为3.39万元，比2022年预算数增加1.01万元，增长42.44%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.09万元，比2022年预算数增加0.33万元，增长6.93%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
7、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政支出（项）2023年预算数为0万元，比2022年预算数减少7.68万元。主要是预算科目调整。
8、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为7.68万元，比2022年预算数增加7.68万元。主要是预算科目调整。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县森林公安局2023年一般公共预算基本支出100.38万元，其中：
人员经费78.09万元，占基本支出77.79%，比2022年预算数增加10.87万元，增长16.17%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费22.29万元，占基本支出22.21%，比2022年预算数增加1.35万元，增长6.45%。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县森林公安局2023年“三公”经费预算数为6.8万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费5元（其中，公务用车运行费5万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比减少0.2万元，下降2.86%,主要原因按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算7.68万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括森林防火专项、 野生动物保护专项，
其中：森林防火专项4.48万元，主要用于森林防火宣传及预防性巡查，有效降低森林火灾数等方面；野生动物保护专项3.2万元，主要用于定期进行野保宣传，坚决做好野生动物保护知识宣传，提升群众的野保意识和法制观念等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县森林公安局机关运行经费财政拨款预算22.29万元，比2022年预算数增加1.35万元，增长6.45%。主要是补足运行经费。
（二）一般性支出情况。
2023年南县森林公安局会议费预算0万元；培训费预算0.5万元；拟开展森林公安业务培训，参加人数10余人，内容为积极组织开展业务相关调研，学习业务知识，增强业务能力；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县森林公安局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款108.06万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款7.68万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
