中共南县县委党校2024年部门预算公开
中共南县县委党校2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、支出预算分类汇总情况说明
五、财政拨款收支预算总体情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、财政专户管理资金预算支出情况说明
十二、专项资金预算汇总情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
中共南县县委党校的主要职责：
（一）中共南县县委党校是在南县县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的重要职能部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，同时还承担着党的建设理论的研究以及对党组织和党员状况的调查研究、对入党积极分子的培训等工作。
（二）全县理论政策宣讲。
（三）全县经济社会发展重大问题课题调研。
（四）四创工作及县委、县政府交办的其他中心工作。
二、人员情况
中共南县县委党校现有人员39人，其中党校机关在职19人，退休20人。
三、机构设置
中共南县县委党校内设股室5个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、教务室、科研室、后勤室、图书信息室。
四、部门预算单位构成
中共南县县委党校没有二级单位，故纳入2024年部门预算编制范围的只有中共南县县委党校本级。
第二部分 2024年部门预算表
本单位2024年部门预算表见附件
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，中共南县县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共南县县委党校2024年收支预算总额304万元。
二、收入预算情况说明
中共南县县委党校2024年收入预算304万元，具体如下：一般公共预算304万元，占比100 %。
2024年收入预算与上年相比减少137.46万元，下降31.14%，主要原因是退休人员工资预算分离出去及压减项目支出预算。
三、支出预算情况说明
中共南县县委党校2024年支出预算304万元，其中：基本支出264万元，占86.84%；项目支出40万元，占13.16%。
2024年支出预算与上年相比减少137.46万元，下降31.14%，主要原因是退休人员工资预算分离出去及压减项目支出预算。
四、支出预算分类汇总情况说明
中共南县县委党校2024年支出部门预算304万元，其中：工资福利支出224.28万元，占73.78%；商品服务支出74.06万元（基本支出34.06万元，项目支出40万元），占24.36%；对个人和家庭的补助5.66万元，占1.86%。
五、财政拨款收支预算总体情况说明
中共南县县委党校2024年财政拨款收支总预算304万元。
（一）收入预算。收入预算304万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款304万元（其中：经费拨款304万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算304万元，包括：教育支出203.52万元，占66.95%；社会保障和就业支出81.02万元，占26.65%；卫生健康支出1.12万元，占0.37%。住房保障支出18.34万元，占6.03%。
六、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共南县县委党校2024年一般公共预算当年拨款304万元，比上年预算数减少137.46万元，下降31.14%，主要原因是退休人员工资预算分离出去及压减项目支出预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
中共南县县委党校2024年一般公共预算当年拨款304万元，其中：教育支出203.52万元，占66.95%；社会保障和就业支出81.02万元，占26.65%；卫生健康支出1.12万元，占0.37%。住房保障支出18.34万元，占6.03%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
2024年预算数为203.52万元，比上年预算数减少2.85万元，下降1.38%。主要是人员费用预算减少。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
2024年预算数为40万元，比上年预算减少2万元，下降4.76%。主要是压减项目预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
2024年预算数为0万元，比上年预算数减少117.8万元，下降100%。主要是单位退休人员工资预算统一列入社保所。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2024年预算数为25.54万元，比上年预算数减少0.4万元，下降1.55%。主要是单位养老支出计算基数减少。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
2024年预算数为15.48万元，比上年预算数减少1.22万元，下降7.33%。主要是单位其他社会保障支出计算基数减少。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
2023年预算数为1.12万元，比上年预算数增加5.93万元，新增项目无法计算增长率。主要是单位医疗支出预算本年单列。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
2024年预算数为18.34万元，比上年预算数减少0.19万元，下降1.04%。主要是单位住房公积金计算基数减少。
七、一般公共预算基本支出情况说明
中共南县县委党校2024年一般公共预算基本支出264万元，其中：
人员经费229.94万元，占基本支出87.1%，比上年预算数减少134.45万元，下降36.9%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费34.06万元，占基本支出12.9%，比上年预算数增加7万元，增长25.86%。主要包括：专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
中共南县县委党校2024年“三公”经费预算数为0万元，与上年相比减少1万元，下降100%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务接待费支出等。具体包括：
1、因公出国（境）费0万元，与上年相比持平，主要是大力压减因公出国（境）任务。
2、公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），与上年相比持平，主要是我单位无公车。
3、公务接待费0万元，与上年相比减少1万元，下降100%，主要是按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务接待费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、财政专户管理资金预算支出情况说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、专项资金预算汇总情况说明
中共南县县委党校2024年专项资金预算40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：调研科研、干部培训费、教材图书资料费、教师继续教育培训、教学设施设备维修维护等专项。
其中：调研科研专项4万元，主要用于维持调研科研正常运转，包括主体班的调研科研等方面；干部培训费专项27万元，主要用于全县干部培训相关资料费用等方面；教材图书资料费专项5万元，主要用于购买干部培训所需教材资料等方面；教师继续教育培训专项2万元，主要用于教师培训，重点培训新进教师相关经费等方面；教学设施设备维修维护专项2万元，主要用于维持教学设施设备正常运行等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2024年中共南县县委党校不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
中共南县县委党校2024年会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
中共南县县委党校2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
中共南县县委党校2024年对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款304万元，具体绩效目标详见预算表中。
中共南县县委党校2024年实行绩效目标管理的一级项目5个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款40万元，具体绩效目标详见预算表中。
中共南县县委党校2024年没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、中共南县县委党校2024年部门预算表
