中共南县县委党校2023年部门预算
中共南县县委党校2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
（一）中共南县县委党校是在南县县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的重要职能部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道,同时还承担着党的建设理论的研究以及对党组织和党员状况的调查研究、对入党积极分子的培训等工作。
（二）全县理论政策宣讲。
（三）全县经济社会发展重大问题课题调研。
（四）四创工作及县委、县政府交办的其他中心工作。
二、人员情况
中共南县县委党校现有人员39人，其中党校机关在职19人，退休20人。
三、机构设置
中共南县县委党校内设股室5个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、教务室、科研室、后勤室、图书信息室。
四、部门预算单位构成
本单位没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有中共南县县委党校本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共南县县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共南县县委党校2023年收支预算总额441.45万元。
二、关于收入总表的说明
中共南县县委党校2023年收入预算441.45万元，具体如下：一般公共预算441.45 万元，占比100 %。
2023年收入预算与上年相比，增加21.85万元，增长5.21%，主要是办班活动增多及人员工资提标。
三、关于支出总表的说明
中共南县县委党校2023年支出预算441.45万元，其中：基本支出391.45万元，占88.67%；项目支出50万元，占11.33%。
2023年支出预算与上年相比，增加21.85万元，增长5.21%，主要是办班活动增多及人员工资提标。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
中共南县县委党校2023年支出部门预算441.45万元，其中：工资福利支出240.94万元，占54.58%；商品服务支出77.06万元（基本支出27.06万元，项目支出50万元），占17.46%；对个人家庭的补助123.46万元，占27.96%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
中共南县县委党校2023年财政拨款收支总预算441.45万元。
（一）收入预算。收入预算441.45万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款441.45万元（其中：经费拨款441.45万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算441.45万元，包括：教育支出206.36万元，占比46.75%；社会保障和就业支出215.42万元，占比48.80%；卫生健康支出1.14万元，占比0.25%；住房保障支出18.53万元，占比4.20%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共南县县委党校2023年一般公共预算当年拨款441.45万元，比2022年预算数增加21.85万元，增长5.21%，主要原因是办班活动增多及人员工资提标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出206.36万元，占比46.75%；社会保障和就业支出215.42万元，占比48.80%；卫生健康支出1.14万元，占比0.25%；住房保障支出18.53万元，占比4.20%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为206.36万元，比2022年预算数增加47.37万元，增长29.79%。主要原因是办班活动增多及人员工资提标。
2．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为42万元，比2022年预算数减少10万元，下降19.23%。主要原因是压减了项目支出预算。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为117.8万元，比2022年预算数增加12.42万元，增长11.79%。主要原因是退休人员增加。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为25.94万元，比2022年预算数增加1.97万元，增长8.22%。主要原因是人员工资提标。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为12.97万元，比2022年预算数增加0.99万元，增长8.22%。主要原因是人员工资提标。
6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为16.71万元，比2022年预算数增加12.21万元，增长271.49%。主要原因是部分单位医疗预算并入其中。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1.14万元，比2022年预算数减少12.07万元，下降91.4%。主要原因是上缴的单位医疗预算并入到了其他社会保障和就业支出（项）中。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为18.53万元，比2022年预算数增加1.47万元，增长8.6%，主要原因是人员工资提标。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
中共南县县委党校2023年一般公共预算基本支出391.45万元，其中：
人员经费364.40万元，占基本支出93.09%，比2022年预算数增加29.30万元，增长8.74%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费27.06万元，占基本支出6.91%，比2022年预算数减少5.44万元，下降16.74%。主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
说明：因四舍五入导致人员经费与公用经费合计与一般公共预算基本支出预算存在尾数差。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
中共南县县委党校2023年“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比减少6.7万元，下降87.01%,主要原因大力压减公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括调研科研、干部培训费、教材图书资料费、教师继续教育培训费等专项，
其中：调研科研8万元，主要用于调研科研工作的开展；干部培训费28万元，主要用于教学工作等方面；教材图书资料费5万元，主要用于教材图书资料的采购印刷等方面；教师继续教育培训费4万元，用于对教师的培训等方面；行政运行经费5万元，维持正常行政运行等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年中共南县县委党校单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行费项目。
（二）一般性支出情况。
2023年中共南县县委党校会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年中共南县县委党校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款441.45万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目5个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款50万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2．教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
3．社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
4．卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
5．住房保障支出（类）：是指用于住房保障方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
6．“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
9．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、中共南县县委党校2023年部门预算表
