中共南县县委党校2021年部门预算
中共南县县委党校2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
（一）中共南县县委党校是在南县县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的重要职能部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道,同时还承担着党的建设理论的研究以及对党组织和党员状况的调查研究、对入党积极分子的培训等工作。
（二）全县理论政策宣讲。
（三）全县经济社会发展重大问题课题调研。
（四）四创工作（东红社区）、2个办点村（明山头镇创业社区网格化、耕余堂村扶贫）工作。
（五）县委、县政府交办的其他中心工作。
二、人员和编制情况
中共南县县委党校现有人员36人，其中在职在编职工18人，退休职工18人。
三、机构设置
中共南县县委党校内设股室5个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、教务室、科研室、后勤室、图书信息室。
四、部门预算单位构成
中共南县县委党校没有二级单位，故纳入 2021年部门预算编制范围的只有中共南县县委党校本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
按照综合预算的原则，中共南县县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共南县县委党校2021年收支总额预算415.56万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
中共南县县委党校2021年收入预算415.56万元，其中：预算内拨款415.56万元，占100%。
2021年收入预算与上年相比，增加10.21万元，增长2.52%，主要是在职人员工资、津补贴提标及退休费增加。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
中共南县县委党校2021年支出预算415.56万元，其中：基本支出355.56万元，占85.56%；项目支出60万元，占14.44%。
按支出科目包括：教育支出178.87万元，占比43.04%；社会保障和就业支出204.55万元，占比49.22%；卫生健康支出15.14万元，占比3.65%；住房保障支出17万元，占比4.09%。
2021年支出预算与上年相比，增加10.21万元，增长2.52%，主要是在职人员工资、津补贴提标及退休费增加。
中共南县县委党校2021年支出预算415.56万元，
其中：工资福利支出226.14万元，占54.42%；商品和服务支出20.81万元，占5.01%；对个人和家庭的补助108.61万元，占26.13%；项目支出60万元，占14.44%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
中共南县县委党校2021年专项资金预算60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出， 包括行政运行专项、干部培训专项、协调专项、教材图书资料专项、办公设备购置专项、教师继续教育培训专项、调研科研专项。
其中：行政运行专项5万元，主要用于特定行政工作任务等方面；
干部培训专项13.5万元，主要用于全县干部培训等方面；
协调专项4.5万元，主要用于宜和源协调工作等方面;
教材图书资料专项6万元，主要用于干部培训所需教材图书资料等方面;
办公设备购置专项12万元，主要用于培训活动所需办公设备购置等方面;
教师继续教育培训专项9万元，主要用于本校教师培训等方面;
调研科研专项10万元，主要用于调研科研等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
中共南县县委党校2021年财政拨款收支总预算415.56万元。
（一）收入预算。收入预算415.56万元，全部为经费拨款，其中：经费拨款415.56万元。
（二）支出预算。支出预算415.56万元，包括：教育支出178.87万元，占比43.04%；社会保障和就业支出204.55万元，占比49.22%；卫生健康支出15.14万元，占比3.65%；住房保障支出17万元，占比4.09%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共南县县委党校2021年一般公共预算当年拨款415.56万元，比2020年预算数增加10.21万元，主要原因是人员工资、津补贴提标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出178.87万元，占比43.04%；社会保障和就业支出204.55万元，占比49.22%；卫生健康支出15.14万元，占比3.65%；住房保障支出17万元，占比4.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育2021年预算数为178.87万元，比2020年预算数减少64.23万元，下降26.42%。主要是因为2021年专项资金拨款60万元列到别的功能科目中。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）（项）2021年预算数为60万元，比2020年预算数增加60万元，新增项目，没法计算增长率。主要是因为2021年专项资金拨款列入本功能科目中。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为104.1万元，比2020年预算数增加104.1万元，新增项目，没法计算增长率。主要是退休人员费用科目调整，从事业单位离退休（项）调到行政单位离退休（项）。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0万元，比2020年预算数减少92.58万元，下降100%。主要是退休人员费用科目调整，从事业单位离退休（项）调到行政单位离退休（项）。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为23.99万元，比2020年预算数增加0.63万元，增长2.7%。主要是在职人员工资、津补贴提标。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为12万元，比2020年预算数增加0.32万元，增长2.74%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为4.46万元，比2020年预算数增加0.6万元，增长15.54%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为15.14万元，比2020年预算数增加0.93万元，增长6.54%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为17万元，比2020年预算数增加0.44万元，增长2.66%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
中共南县县委党校2021年一般公共预算基本支出355.56万元，其中：
人员经费334.75万元，占比94.15%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、遗属补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费20.81万元，占比5.85%，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
中共南县县委党校2021年“三公”经费预算数为7.72万元，其中：公务接待费2.72万元；公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费0万元）；因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年相比增加5万元，增长183.82%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大力压减公务接待费支出；增加的公务用车运行维护费实际是公务租车费用，因驻村等下乡工作增加使得公务租车费大幅度增加。
（说明：本单位没有公车，此处公务用车运行维护费为车管中心的租车费用）
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费。
中共南县县委党校性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2021年中共南县县委党校会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三） 政府采购情况。
2021年中共南县县委党校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四） 国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款415.56万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见报表。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目7个，涉及预算拨款60万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见报表。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
