中共南县县委巡察工作领导小组办公室2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
中共南县县委巡察工作领导小组办公室的主要职能是1、向市委巡察工作领导小组办公室、县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委和县委关于巡视巡察工作的决策和部署；2、承担巡察工作有关制度建设等工作；3、统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；4、对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办；5、协调配合做好对巡察工作人员的培训、考核、监督和管理；6、完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。
二、人员情况
中共南县县委巡察工作领导小组办公室现有人员14人。其中：在职14人，退休0人。
三、机构设置
中共南县县委巡察工作领导小组办公室内设股室2个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是：综合室、督查指导室。
四、部门预算单位构成
2024年中共南县县委巡察工作领导小组办公室部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：南县巡察事务中心、中共南县县委巡察工作领导小组办公室本级。
第二部分 2024年部门预算表
本单位2024年部门预算表见附件
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共南县县委巡察工作领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共南县县委巡察工作领导小组办公室2024年收支预算总额220.84 万元。
二、关于收入总表的说明
中共南县县委巡察工作领导小组办公室2024年收入预算220.84万元，具体如下：一般公共预算220.84 万元，占比100%。
2024年收入预算与上年相比，减少15.45 万元，下降6.54%，主要是厉行节约，过紧日子。
三、关于支出总表的说明
中共南县县委巡察工作领导小组办公室2024年支出预算220.84万元，其中：基本支出176.84万元，占80.08%；项目支出44万元，占19.92%。
2024年支出预算与上年相比，减少15.45 万元，下降6.54%，主要是厉行节约，过紧日子。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
中共南县县委巡察工作领导小组办公室2024年支出预算220.84万元，其中：工资福利支出130.48万元，占59.08%；商品服务支出88.85万元（基本支出44.85万元，项目支出44万元），占40.24%；对个人家庭的补助1.51万元，占0.68%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
中共南县县委巡察工作领导小组办公室2024年财政拨款收支总预算220.84万元。
（一）收入预算。收入预算220.84万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款220.84万元（其中：经费拨款220.84万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算220.84万元，包括：一般公共服务支出188.64万元，占比85.42%；社会保障和就业支出14.84万元，占比6.72%；卫生健康支出7.37万元，占比3.34%；住房保障支出9.99万元，占比4.52%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共南县县委巡察工作领导小组办公室2024年一般公共预算当年拨款220.84万元，比2023年预算数减少15.45 万元，下降6.54%，主要原因：按照中共中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出188.64万元，占85.42%；社会保障和就业支出14.84万元，占6.72%；卫生健康支出7.37万元，占3.34%；住房保障支出9.99万元，占4.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为144.64万元，比2023年预算数增加2.74万元，增长1.93%。主要原因是增人增资。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为13.55万元，比2023年预算数增加0 万元，增长0%。主要是无差异。
3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为44万元，比2023年预算数减少11万元，下降20%。主要是厉行节约，过紧日子。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.29万元，比2023年预算数减少0.41万元，下降24.12%。主要是科目内部调整。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.37万元，比2023年预算数增加0万元，增长0%。主要是无异动。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.99万元，比2023年预算数增加0万元，增长0%。主要是无异动。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
中共南县县委巡察工作领导小组办公室2024年一般公共预算基本支出176.84万元，其中：
人员经费131.99万元，占基本支出74.64%，比2023年预算数减少7.19万元，下降5.17%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费44.85万元，占基本支出25.36%，比2023年预算数增加2.74万元，增长6.51%。主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
中共南县县委巡察工作领导小组办公室2024年“三公”经费预算数为1.8万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与相比上年持平，增长0%，主要原因：厉行节约，将公务接待控制在与上年持平。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2024年本部门专项资金预算44万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括常规巡察专项、村社区巡察专项，
其中常规巡察专项34万元，主要用巡察工作开展所需的各项费用开支等方面；村社区巡察专项10万元，主要用于村（社区）巡察工作开展期间所需各项费用开支等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2024年中共南县县委巡察工作领导小组办公室机关运行经费财政拨款预算44.85万元，比2023年预算数增加2.74万元，增长6.51%。主要是补足运行经费。
（二）一般性支出情况。
2024年中共南县县委巡察工作领导小组办公室会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2024年中共南县县委巡察工作领导小组办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2024年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款220.84万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款44万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、中共南县县委巡察工作领导小组办公室2024年部门预算表
