按照《南县财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》（南财函〔2024〕5号）文件精神要求，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我单位成立了预算绩效自评工作小组，认真开展对2023年度县财政预算批复资金使用情况自查考评，现将有关情况报告如下：

　　一、基本情况

　　2017年6月，中共南县县委巡察工作领导小组办公室（以下简称“县委巡察办”）成立，正科级，列入县委工作机构序列，设在县纪委。2017年10月，县委设立巡察组2个，承担巡察任务，向县委巡察工作领导小组负责并报告工作。县委巡察办、组办公地点设在县政府大楼，现有在职人员14人，其中行政编制9人，全额事业编制5人。

　　（一）部门整体支出概况

　　2023年收入总计263.63万元，均为财政拨款收入。2023年支出总计261.65万元，其中基本支出180.77万元；项目支出80.88万元。

　　2023年财政年初预算经费236.29万元，年初预算完成率为111.57%。

　　（二）部门整体支出绩效目标情况

　　1、绩效完成情况

　　2023年，县委巡察机构开展了三轮常规巡察和一轮“三湘护农”专项巡察，覆盖11个县直单位、6个乡镇和77个村（社区）党组织。巡察共发现问题1399个，推动立行立改94个，问题线索110件。

　　2、效益情况

　　各项指标在县委、县政府的绩效考核全部合格。

　　（三）部门整体支出情况分析

　　2023年度财政预算资金合计263.63万元，2023年12月全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划，组织实施。支出过程中，我单位严格遵守各项规章制度，控制“三公”经费支出；巡察专项经费做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配。形成了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　通过绩效评价，了解单位工作情况及取得的效果，总结管理经验，发现管理中存在的问题。为进一步规范财政支出管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

　　（二）绩效评价的工作过程

　　根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，分管领导和财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、主要绩效及评价结论

　　县委巡察办履行职能职责,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

　　（一）保障了职工工资,津补贴的及时足额发放。

　　（二）保障了巡察工作的顺利开展,资金支付正常。

　　（三）资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

　　四、存在的问题

　　（一）预算计划与预算执行存在一定的偏差。

　　（二）绩效目标设立不够明确、细化和量化。

　　五、有关建议

　　（一）科学制定年度绩效目标，更好地结合单位职能、年度工作重点，细化量化绩效目标。

　　（二）结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算。

　　六、有关建议其他需要说明的问题

　　无。

　　巡察办2023年度预算绩效自评评分表.doc