益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局2023年度部门整体支出绩效评价报告
2023年度益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局
部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概括
2023年收入合计2440.43万元。其中，财政拨款收入2291.18万元，占93.88%；其他收入149.25万元，占6.12%。
2023年支出合计2439.89万元。其中，基本支出241.02万元，占9.88%；项目支出2198.87万元，占90.12%。
（二）部门整体支出绩效目标
部门总目标：按照“保护优先，科学修复，合理利用，持续发展”的基本原则，统筹推进湿地保护、生态修复、科普宣教、绿色发展等工作。
预决算公开：严格落实落细各项公开要求，在政府网站上进行了预决算公开。
资产管理：坚持以资产管理精细化、数字化为导向，从源头加强国有资产管理。及时更新行政事业单位资产管理信息系统，进一步完善固定资产基础数据库，加强数据分析，为资产管理提供依据强化资产配置与资产使用、处置的统筹管理，切实提升了资产使用效益。
三公经费控制情况：2023年“三公”经费2.16万元。其中，公务接待费2.16万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。
内部管理制度建设：进一步完善各项财务工作制度和内部管理制度，并结合财务工作实际和工作流程，对内部管理制度工作环节进行明确规定，明确工作任务和责任人。
项目绩效总目标完成情况：2023年我单位积极开展湿地保护、科普宣教、自然保护区生态修复、行政执法和森林防火等各项任务圆满完成。
（三）部门整体支出实施情况分析
严格按照有关规定国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，从而保证各项目顺利实施。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过开展绩效评价，了解部门预算是否达到了预算目标、资金管理是否规范，资金使用是否有效，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理，提高财政资金的运行效率。
（二）绩效评价工作过程
1.前期准备
一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为一项重点工作来研究和部署。二是落实责任，强化考核任务落实，加强落实实施，做好工作谋划和考评指标跟踪和监控。
2.组织实施
收集整理相关资料，加快推进各项工作，增强工作紧迫感，坚持边开展、边探索、边完善。努力建立完善工作制度机制，加强管理，确保绩效考核取得好的成绩。
三、主要绩效及评价结论
2023年，在县委、县政府坚强领导下，在上级林业部门的精心指导下，我单位按照“保护优先，科学修复，合理利用，持续发展”的基本原则，统筹推进湿地保护、生态修复、科普宣教、绿色发展等工作，较好地完成了年度各项工作目标和任务，主要体现以下方面：
（一）履职尽责，监管实效不断增强。一是夯实保护管理基础。在湖南南洲国家湿地公园和南洞庭湖自然保护区南县区域新建界碑、界桩、围栏、浮标等基础设施，完善高清实时视频监控体系建设，增加野外红外相机、执法记录仪等设备配置，不断提升了湿地保护管理能力。二是加大巡护监管力度。落实林长制工作要求，采取湿地公园每月3次全覆盖和自然保护区全天候值班制的方式，扎实开展日常巡护监管和值班值守工作，有效保护了湿地生态环境。三是严厉打击违法犯罪。多次与农业农村、林业、森林公安等部门开展联合执法行动，及时报送和处置区域内发现的非法猎捕、捕捞等违法违规行为，全年查办非法捕捞案4起，移送公安机关非法毒杀珍稀野生动物等案件线索3条，切实守护了湿地野生动植物安全。
（二）实时记录，监测数据更加完善。一是扎实开展日常监测。建立常态化调查监测体系，建设湿地科研监测管理系统，运用水质监测、空气监测、野外红外相机等设备，通过实地巡护巡查、高清视频实时监控等方式，实时记录区域内水位变化、野生动植物种类数量等情况，为科学客观评价湿地保护修复效果提供了基础数据支撑。二是定期开展水鸟调查。聘请专业技术团队在关键地点和重要时期开展鸟类专项监测，详细记录鸟类种类、数量、分布等情况，为制定迁徙水鸟及迁徙通道保护管理策略提供了科学支撑。2023年在天星洲区域开展水鸟调查时，首次发现了青头潜鸭、东方白鹳等国家一级重点保护野生动物。三是合作开展技术试验。联合中南林业科技大学，在天星洲、舵杆洲、麻河口镇、明山头镇等不同立地条件和栽培环境下，开展南县珍稀树种水松造林技术实验，为丰富水松种群数量提供了土壤条件、水湿程度、施肥等数据参考，对珍稀树种保护和发展具有重要意义。
（三）科学统筹，项目成效不断突显。一是积极争跑立项争资。围绕湿地保护与修复、湿地生态效益补偿等工作重点，准确把握中央、省、市政策导向，立足地域实际，全年申报项目6个，到位资金1288万元，立项争资排名全县前列，为推进生态南县建设奠定了良好基础。二是科学推进项目实施。立足湿地公园和自然保护区实际情况和现实需求，优化项目设计方案，采取水生植被修复、微地形改造、生态保水、隐蔽地建设、食源地建设等措施，推进实施项目5个，投入项目资金6087万元，完成湿地生态修复250公顷，持续改善了湿地生态环境。今年6月首次发现国家一级保护野生动物青头潜鸭在南县舵杆洲水域繁殖，创下了该鸟种在中国繁殖纬度最南纪录。三是全力配合创湿迎检。按照益阳市国际湿地城市创建工作部署，结合项目建设，统筹安排资金，完善天星洲管理站和舵杆洲管理站标识标牌、绿化美化等基础设施建设，顺利完成国际湿地城市认证专家组现场考察和评估工作，获得了上级部门的一致认可和高度评价。
（四）用心用情，宣教质效不断提升。一是完善阵地建设。顺利完成南县天星洲文明实践分中心建设挂牌，在天星洲管理站和舵杆洲管理站建设宣教长廊2处，在湿地公园沿线乡镇设置宣传栏、宣传标牌100余块，打造了室内户外全方位的湿地科普宣教平台。二是精心组织活动。成功举办第十二届中国洞庭湖观鸟节益阳分会场活动1次，组织开展世界湿地日、爱鸟周、世界野生动植物日、世界环境日、全国生态日等主题日宣传活动5场，悬挂标语50条，张贴发放海报1000余张，印发《湿地保护法》、森林防火等宣传资料2000余册，营造了人人了解湿地、人人参与保护的良好氛围。三是加强媒体宣传。及时报送信息，积极邀请中央、省、市各级媒体进行专题报道，全年获新华社、央视新闻等媒体报道52篇次，今年3月在央视新闻《大美中国候鸟北归》第二季中被专题报道，大力宣传了南县湿地保护修复成效，切实增强了广大人民群众的情感认同。
四、存在的问题
2023年我单位财务运行情况总体较好，但在预算编制方面仍存在一些问题，主要表现在预算编制的前瞻性不够，整体支出绩效目标申报工作有待加强。
五、改进措施和有关建议
（一）细化预算编制工作，进一步优化绩效管理。设置总体绩效目标时，要突出部门年度特征，突出部门重点工作任务，同时要根据部门工作计划，结合项目设置产出质量指标、产出成本指标等，确保数据可测，分值合理，结果客观。持续推进预算绩效管理与内部制度相融合，进一步提高管理效能。
（二）进一步加强组织财务工作业务技能学习和培训，提升工作业务水平。
