南县行政审批服务局2022年部门整体支出绩效评价报告
按照《南县财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》（南财函〔2023〕11号）和《南县人民政府关于全面实施预算绩效管理的指导意见》（南政发〔2021〕7号）等文件要求，为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我单位成立了预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评价指标体系，认真组织对2022年度我局整体支出进行自查考评，现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门组织机构及人员情况。
南县行政审批服务局内设股室6个，分别是：办公室、审改股、电子政务股、法规股、窗口管理股、人事股。局所属副科级公益一类事业单位2个：南县政务大厅服务中心、南县信息和数据中心。纳入2022年部门整体支出绩效评价范围的有：南县行政审批服务局本级、南县政务大厅服务中心。
（二）主要工作职责。
1、负责组织开展行政审批制度改革、政务管理服务、智慧城市建设方面重大问题的调查研究，拟定相关措施和方案，经批准后组织实施。研究拟定运用市场机制推进智慧城市建设的政策措施，经批准后指导实施。
2、指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作健全完善权责清单、公共服务事项清单制度，会同有关部门清理规范行政审批中介服务事项。承办“放管服”改革相关工作。
3、负责推进全县政务管理服务体系建设。统筹推进、指导协调全县“互联网+政务服务”工作和“马上办、网上办、就近办、一次办”改革工作。负责协调、推进全县行政效能工作，督促行政机关提高审批服务效率，优化营商政务环境。
4、负责拟定政务服务大厅管理制度、规范，承担政务服务大厅运行管理，负责进驻大厅工作人员的管理、培训和考核；负责处理服务对象对进驻大厅单位或工作人员的举报投诉，负责来信来访接待工作；协助有关部门查处进驻大厅工作人员违规违纪违法行为。
5、负责拟定全县智慧城市建设应用规划、年度计划，经批准后组织实施；统筹协调、监督评估全县智慧城市建设管理工作，协同有关部门管理政府投资的智慧城市建设项目；引导社会资本参与智慧城市、公共服务设施建设。
6、负责政务数据资源的统筹管理。组织编制政务数据资源目录，推进政务数据资源采集汇聚，完善全县政务信息资源共享交换平台，促进政务领域数据资源的深度开发和共享开放。
7、完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）部门整体支出概况。
2022年部门决算收支完成情况：
1、全年收入合计392.37万元，年初结余0.54万元。其中：基本支出收入166.52万元，项目支出收入225.84万元。
2、支出合计390.54万元，其中：基本支出164.7万元，具体为：一般公共服务支出131.28万元，教育支出6.67万元；社会保障和就业支出13.32万元，卫生健康支出6.67万元；住房保障支出8.94万元；项目支出225.84万元。
（二）部门整体支出绩效目标。
1、制度建设及落实情况：我局2020年制定的《南县行政审批服务局机关管理制度》中有财务管理制度模块。完善财务审查和监督制度，建立预算资金监管领导机制，由党组书记牵头，分管财务的副局长具体负责，相关股室负责人具体实施，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。成立单位财务联审会签小组，对各项财务凭证进行审核监督。同时严格按照有关规定管理和使用各项经费，做到项目资金按照行政单位会计制度规定使用。
2、津贴补贴政策落实情况：我局按照县财政部门的要求，严格执行国家公务员、事业人员工资及津补贴政策，每月津贴补贴及相关福利都能及时发放到位，并对违规发放奖金、补贴的问题开展了自查自纠。
3、资产管理情况：我局所有固定资产的采购、验收、维修、出库、保管统一归办公室管理。办公室对单位实有固定资产进行清查，发现问题及时上报及时整改。会计按时做好资产月报及年报工作，确保各项资产核算准确、管理到位。
4、三公经费控制及预决算公开情况：2022年“三公经费”财政拨款支出决算为0.21万元。其中：公务接待费支出0.11万元，与上年持平。2022年，按照县级财政部门的统一要求，我单位在本级政府门户网站上及时公开了预决算。
5、项目实施情况：2022年我局无重点项目建设。
6、存量资金管理情况：我局有零余额和工会委员会两个账户，能认真做好存量资金自查，严格遵守现金管理制度。
7、绩效个性化指标完成情况：2022年我局办件归集量全市第二，同比增长率全市第一；服务时效和效能提升排名全市第二；“好差评”排名全市第一。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析。
2022年度预算资金合计164.93万元，于2022年12月全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划，并严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。在项目资金的使用中，按项目实施计划的进度情况分配资金，并做到专款专用，实现了先有预算、后有执行、执行必有成效的新常态。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程。
主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
根据绩效评价的要求，我局成立了绩效自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员、局内设股室全程参与，按照自评方案的要求，对各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
2022年，我局持续深化“放管服”改革，积极开展“揭榜竞优”，稳步推进智慧城市建设，在助力南县高质量发展上讲担当，在擦亮南县政务服务品牌上勇作为。
（一）揭榜省、市两级工作任务4项，均已经落地实施，上报经验材料5篇，其中居民身后“一件事一次办”改革获得省、市好评，“拿地即开工”改革创全市首例，村民建房和特殊群体“一件事一次办”改革经省政府官网推介。
（二）强化服务效能，2022年平台汇聚办件55.34万件，同比增长16.71倍，收取各项税费5852.96万元。在全市行政效能监管工作情况通报中，我局办件归集量和同比增长率分别排名全市第二和第一；服务时效和效能提升排名全市第二；“好差评”排名全市第一。
（三）落实落细惠企政策，竭力优化营商政务环境。再度压缩企业开办时限，发布《惠企纾困政策》，设立“惠企政策兑现”专窗，组建“园区事园区办”专区和“帮代办”队伍，并赋权园区事项128个。
（四）推动民生事项“就近办”，2022年新增下放乡镇15个医保事项、3个低保和特困群体认定事项，乡镇可办事项204项，村（社区）可办事项100项。
（五）探索政务服务点对点“跨省通办”，与湖北省公安县签订“跨省通办”合作协议，97项高频政务服务事项实现“跨省通办”。
（六）优化刷新了《智慧南县顶层设计方案》，稳步推进南县城乡运行指挥中心建设，优化升级了12345政府热线平台，推进城乡治理一体化。
四、存在的问题
（一）绩效目标考核机制不健全，事后分析和行动计划执行不到位，单位的绩效工作量化细化不够，未建立业务工作台账，不注重结果分析，绩效管理有待进一步加强。
（二）预算管理的指导性和管理性作用不强，会计核算还不够严谨，现实情况与年初预算相悖，导致项目支出和基本支出偶有混淆，未严格按照预算执行，基本支出挤占项目支出的现象依然存在。
五、有关建议
（一）进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。
（二）规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完善、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。
（三）根据绩效结果，加强事后分析，查找存在的问题，形成整改措施，不断提升单位财务管理水平。
六、其他需要说明的问题
无。
南县行政审批服务局
2023年5月26日
2022年部门整体支出绩效自评指标计分表
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
自评分 |
指标解释 |
指标说明 |
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投入分（20分） |
目标 设定 （5分） |
绩效目标合理性 （2分） |
2
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部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 |
①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。 |
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绩效指标明确性 （3分） |
3
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部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 |
①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 |
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预算 配置 （15分） |
在职人员控制率 （5分） |
5
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部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 |
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“三公 经费” 变动率 （5分） |
5
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部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
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重点支出安排率 （5分） |
5
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部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 |
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 |
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过程（30分） |
预算 执行 （20分） |
预算 完成率 （4分） |
4 |
部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 |
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预算 调整率 （2分） |
1.5 |
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
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支付 进度率 （2分） |
1.5 |
部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 |
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
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结转结余控制率 （4分） |
4 |
部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 |
结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
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公用经费控制率 （2分） |
2 |
部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
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“三公经费”控制率（2分） |
2 |
部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
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政府采购执行率 （4分） |
4 |
部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
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预算管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
1.5 |
部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。 |
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资金使用合规性 （1分） |
0.8 |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 |
①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分；③项目的重大开支经过评估论证计0.2分；④符合部门预算批复的用途计0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。 |
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预决算信息公开性 （1分） |
1 |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 |
①按规定内容公开预决算信息计0.5分；②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
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基础信息完善性 （1分） |
0.7 |
部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 |
①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分；②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分；③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。 |
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资产 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
1.5 |
部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |
①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。 |
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资产管理安全性 （2分） |
2 |
部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 |
①资产保存完整计0.4分；②资产配置合理计0.4分；③资产处置规范计0.4分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。 |
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固定资产利用率 （1分） |
0.8 |
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
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产出（30分） |
职责 履行 |
实际 完成率 （8分） |
8 |
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 |
实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分 |
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完成 及时率 （4分） |
3.5 |
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 |
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分 |
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质量 达标率 （8分） |
8 |
达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*8分 |
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重点工作办结率 （10分） |
9 |
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 |
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10分 |
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效果（20分） |
履职 效益 （20分） |
经济效益 （5分） |
4 |
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分） |
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社会效益 （5分） |
5 |
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
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生态效益 （5分） |
5 |
部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
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社会公众或服务对象满意度（5分） |
5 |
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分） |
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总分 |
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94.8 |
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