南县行政审批服务局2022年部门预算
南县行政审批服务局2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
二、关于《收入总表》的说明
三、关于《支出总表》的说明
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县行政审批服务局贯彻落实党中央关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导。主要职能包括：
（一）指导、协调、推进全县行政审批制度改革和政务服务体系建设工作。
（二）牵头负责全县放管服改革有关工作；维护营商政务、法制等环境；协调、推进全县行政效能工作。
（三）统筹协调、规划指导、监督评估全县政府系统电子政务行政管理工作；统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。
（四）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县行政审批服务局现有人员 17人，其中，在职17人。
三、机构设置
南县行政审批服务局本级内设股室 6 个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、人事股、法规股、审改股、窗口管理股、电子政务股。
四、部门预算单位构成
南县行政审批服务局局属副科级公益一类事业单位2个，南县政务大厅服务中心，南县信息和数据中心。纳入 2022年部门预算编制范围的单位包括：
1、南县行政审批服务局本级
2、南县政务大厅服务中心
第二部分 2022年部门预算表
本单位2022年部门预算表见附件
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
按照综合预算的原则，南县行政审批服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县行政审批服务局2022年收支总额预算164.93万元。
二、关于《收入总表》的说明
南县行政审批服务局2022年收入预算164.93万元，具体如下：一般公共预算164.93万元，占100%。
2022年收入预算与上年相比，减少85.59万元，下降34.16 %，主要原因是大厅补贴取消。
三、关于《支出总表》的说明
南县行政审批服务局2022年支出预算164.93万元，其中：基本支出138.53万元，占83.99%，项目支出26.4万元，占16.01%。
2022年支出预算与上年相比，减少85.59万元，下降34.16 %，主要原因是大厅补贴取消。
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
南县行政审批服务局2022年支出预算164.93万元，其中：工资福利支出111.91万元，占67.86%；商品服务支出53.0万元（基本支出26.6万元，项目支出26.4万元），占32.13%；对个人和家庭的补助0.01万元，占0.01%。
说明：因四舍五入导致明细合计与支出总预算有尾数差。
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
南县行政审批服务局2022年财政拨款收支总预算164.93万元。
（一）收入预算。收入预算164.93万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款164.93万元（其中：经费拨款164.93万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算164.93万元，包括：一般公共服务支出131.48万元，占比79.72%；社会保障和就业支出20.02万元，占比12.14%；卫生健康支出4.49万元，占比2.72%；住房保障支出8.94万元，占比5.42%。
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县行政审批服务局2022年一般公共预算当年拨款164.93万元，比2021年预算数减少85.59万元，下降34.16 %，主要原因大厅补贴取消。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出131.48万元，占79.72%；社会保障和就业支出20.02万元，占12.14%；卫生健康支出4.49万元，占2.72%；住房保障支出8.94万元，占5.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）行政运行（款）行政运行（项）2022年预算数为105.08万元，比2021年预算数减少83.98万元，下降44.42%。主要原因是大厅补贴取消。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为11.98万元，比2021年预算数增加0.8万元，增长7.16%。主要原因是干部职工晋级晋升工资基数增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为5.99万元，比2021年预算数增加0.4万元，增长7.16%。主要原因是干部职工晋级晋升工资基数增加。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.05万元，比2021年预算数增加0.33万元，增长19.19%。主要原因是生育保险和残保金增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为4.49万元，比2021年预算数增加0.3万元，增长7.16%。主要原因是干部职工晋级晋升工资基数增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.94万元，比2021年预算数增加0.56万元，增长6.68%。主要原因是干部职工公积金基数增加。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
南县行政审批服务局2022年一般公共预算基本支出138.53万元，其中：
人员经费111.93万元，占80.8%，比2021年预算数减少86.72万元，下降43.65%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；
公用经费26.6万元，占19.2%，比2021年预算数增加5.13万元，增长23.89%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
南县行政审批服务局2022年“三公”经费预算数为6.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费5.0万元（其中，公务用车运行费5.0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算比上年减少了0.5万元，下降7.14%。主要原因：按照关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
说明：本单位无公车，公务用车运行费预算数为租车费。
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
2022年本单位专项资金预算26.4万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
其中，政务公开审批专项26.4万元，主要用于开展政务公开政务服务工作工作。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年南县行政审批服务局机关运行经费财政拨款预算26.6万元，比2021年增加5.13万元，增长23.89%。主要原因是人员增加。
（二）一般性支出情况。
2022年南县行政审批服务局会议费预算0.5万元，拟召开1次会议，参加人数200人，内容为窗口、分厅工作人员业务交流会；培训费预算0.5万元，拟开展2次培训，参加人数200人，内容为湖南省事业单位工作人员培训、窗口工作人员业务培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2022年南县行政审批服务局局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款164.93万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年实行绩效目标管理的一级项目1个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款26.4万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1.南县行政审批服务局2022年部门预算表
