南县拘留所2022年度部门决算公开
南县拘留所2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县拘留所的主要职能：
担负本辖区的行政拘留、司法拘留人员的管理教育以及全县外籍人员拘留审查任务，同时兼管南县公安局收容教育所的业务工作。拘留所最主要、最显著的特点是法定性，即依照《拘留所条例》、《拘留所条例实施办法》和《拘留所执法实施细则》等各项法律法规，对被拘留人员依法进行教育管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县拘留所为副科级全额拨款行政单位，无内设机构。
（二）决算单位构成。
南县拘留所2022年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县拘留所本级决算。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为201.36万元，与2021年相比，收、支总计各增加49.09万元，增长32.24%。主要原因是人员工资晋级、津贴提标。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计201.06万元，其中：财政拨款收入189.17万元，占94.09%；其他收入11.89万元，占5.91%。
2022年收入决算与上年相比，增加49.65万元，增长32.79%，主要原因是人员工资晋级、津贴提标。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计201.06万元，其中：基本支出156.96万元，占78.07%；项目支出44.1万元，占21.93%。
2022年支出决算与上年相比，增加49.09万元，增长32.30%，主要原因是人员工资晋级、津贴提标。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为189.17万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加38.22万元，增长25.32%，主要原因是人员工资晋级、津贴提标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出189.17万元，占本年支出合计的94.09%。与2021年度相比，财政拨款支出增加38.22万元，增长25.32%，主要原因是人员工资晋级、津贴提标。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出189.17万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出165.99万元，占87.75%；教育（类）支出7.15万元，占3.78%；社会保障和就业（类）支出9.64万元，占5.1%；住房保障（类）支出6.38万元，占3.37%。（说明：因四舍五入导致支出明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为143.36万元，支出决算为189.17万元，完成年初预算的131.95%。其中：
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为90.98万元，支出决算为109.01万元，完成年初预算的119.82%，决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费。
2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为43.79万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了办案费用。
3、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。
年初预算为32.10万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是追加了业务经费。
4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.19万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了拘所费用。
5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.15万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了教育法制培训费。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为8.51万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为4.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金由财政统一缴纳。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.38万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出145.07万元，其中:
人员经费131.67万元，占基本支出的90.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费13.40万元，占基本支出的9.24%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.94万元，完成预算的62.67%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算率无法计算，
决算数等于预算数，主要是因为严格控制“三公”经费支出，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为严格控制“三公”经费支出，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算率无法计算，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，完成预算率无法计算；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算率无法计算，
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费预算和决算数均无。
与上年相比无变化， 主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算1.5万元，支出决算0.94万元，完成预算的62.67%。
决算数小于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比增加0.87万元，增长1242.86%，主要是因为一是本年各项活动比上年增多，二是上年接待费只有700元，基数太低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0.94万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，本年更新公务用车0辆，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算为0.94万元，其中：
其他国内公务接待支出0.94万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2022年共接待国内公务接待批次24个、接待人次235人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县拘留所2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县拘留所2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县拘留所2022年机关运行经费支出13.40万元，比上年决算数减少3.02万元，下降18.37%，主要是因为大力压减运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
南县拘留所2022年开支会议费0.8万元，用于召开开展办案工作会议，人数42人，内容为办案工作进展及工作部署；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县拘留所2022年度政府采购支出总额5.96万元，其中：政府采购货物支出5.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.96万元，占政府采购支出总额的100%。
其中：授予小微企业合同金额5.96万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县拘留所成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2022 年度整体支出144.96万元，项目支出21.35万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
2022 年，南县拘留所切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，开展了在拘人员全方位教育，组织民众观看警示教育片，提高民众的法律意识，做到警钟长鸣，营造了全社会扫黑除恶的良好氛围，激发了全体公民抵制恶黑势力的热情，全面提升公民的安全意识，为平安南县作出应有贡献。
根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分93分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分90分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
南县拘留所2022年无重点项目绩效评价。
注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县拘留所2022年部门决算表
