南县拘留所2021年部门预算
南县拘留所2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县拘留所的主要职能是担负本辖区的行政拘留、司法拘留人员的管理教育以及全县外籍人员拘留审查任务，同时兼管南县公安局收容教育所的业务工作。拘留所最主要、最显著的特点是法定性，即依照拘留所条例、拘留所条例实施办法和拘留所执法实施细则等各项法律法规，对被拘留人员依法进行教育管理工作。
二、人员和编制情况
南县拘留所现有在职人员 13人。根据党和国家机构改革“三定”方案：全所总编制为 13 个，其中行政编 7 个、工勤编 2 个、 其他4个。
三、机构设置
因南县拘留所机构小，故只设立了具体岗位而没有内设具体股室。
四、部门预算单位构成
南县拘留所没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有南县拘留所本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2. 部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县拘留所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款、上级补助收入；支出包括公共安全支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县拘留所2021年收支总额预算157.56万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县拘留所2021年收入预算157.56万元，其中：预算内拨款152.56万元，占96.83%，上级补助收入5万元，占3.17%。
2021年收入预算与上年相比，减少1.51万元，下降0.95%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，压减了一般性支出。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县拘留所2021年支出预算157.56万元，其中：基本支出125.46万元，占79.63%；项目支出32.1万元，占20.37%。
按支出科目包括：公共安全支出130.83万元，占比83.04%；社会保障和就业支出15.78万元，占比10.02%；卫生健康支出3.65万元，占比2.31%；住房保障支出7.3万元，占比4.63%。
2021年支出预算与上年相比，减少1.51万元，下降0.95%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，压减了一般性支出。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县拘留所2021年支出预算157.56万元，其中：工资福利支出101.74万元，占64.57%；商品和服务支出23.72万元，占15.05%；项目支出32.1万元，占20.37%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算32.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括办案经费专项、保险费和警察基金会费专项、 民兵经费专项、生活费专项、 维修费专项、信息和监控系统维护费专项、医药费专项，其中：
1. 办案经费专项5万元，主要用于办案等方面；
2. 保险费和警察基金会费专项0.72万元，主要用于保险费和警察基金会费等方面；
3. 民兵经费专项5万元，主要用于民兵开支等方面；
4. 生活费专项12.78万元，主要用于拘留人员生活费开支等方面；
5. 维修费专项5万元，主要用于监所维修开支等方面；
6. 信息和监控系统维护费专项2万元，主要用于监所信息和监控系统维护等方面；
7. 医药费专项1.6万元，主要用于拘留人员有关医药费等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县拘留所2021年财政拨款收支总预算157.56万元。
（一）收入预算。收入预算157.56万元，包括：一般公共预算拨款和其他收入，无政府性基金预算拨款等，其中：一般公共预算拨款152.56万元（其中： 经费拨款152.56 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）；其他收入5万元。
（二）支出预算。支出预算157.56万元，包括：公共安全支出130.83万元，占比83.04%；社会保障和就业支出15.78万元，占比10.02%；卫生健康支出3.65万元，占比2.31%；住房保障支出7.3万元，占比4.63%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县拘留所2021年一般公共预算当年拨款157.56万元，比2020年预算数减少1.51万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出130.83万元，占83.04%；社会保障和就业支出15.58万元，占10.02%；卫生健康支出3.65万元，占2.31%；住房保障支出7.3万元，占4.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为98.73万元，比2020年预算数增加3.17万元，增长3.32%。主要是人员工资和津补贴提标。
2.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2021年预算数为32.1万元，比2020年预算数减少6.5万元，下降16.84%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为9.74万元，比2020年预算数增加0.67 万元，增长7.39%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为4.87万元，比2020年预算数增加0.34万元，增长7.51%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.17万元，比2020年预算数增加0.06万元，增长5.41%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为3.65万元，比2020年预算数增加0.25万元，增长7.35%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为7.3万元，比2020年预算数增加0.5万元，增长7.35%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县拘留所2021年一般公共预算基本支出125.46万元，其中：
人员经费101.74万元，占比81.09%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费23.72万元，占比18.91%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
南县拘留所2021年“三公”经费预算数为1.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县拘留所机关运行经费财政拨款预算23.72万元，比2020年预算数增加0.79万元，增长3.45%。主要是补足运行经费。
（二）一般性支出情况。
2021年南县拘留所会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县拘留所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款157.56万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见报表。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目7个，涉及预算拨款32.1万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见报表。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1.南县拘留所2021年部门预算表
南县拘留所2021年部门预算表.xls
