南县总工会2022年度部门决算
南县总工会2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全县工作大局,贯彻执行全县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。
2、依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工权益职能。
3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议。参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订。参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、贯彻执行工会的组织制度和民主制度,监督检查 《中国工会章程》的贯彻执行。研究指导工会自身改革和建 设。指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
5、负责全县工会组织建设,按规定管理工会委员会 选举和工会干部。监督、检查县总工会机关和所属单位党员干部党风廉政建设情况。制定工会干部的管理制度和培训规划,负责工会干部培训工作。
6、协助县委、县政府做好县级以上劳模的推荐、评选工作,负责劳模管理工作.负责县级以上"五一"劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理服务工作。
7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定。负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县总工会设置3个内设机构，2个二级机构。
内设机构分别是：办公室、基层工作和女职工部（劳动和经济服务部）、财务资产部（经费审查委员会办公室）。
二级机构分别是：南县职工维权帮扶中心、南县工人文化宫。
（二）决算单位构成。
南县总工会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：南县总工会本级及2个二级单位，二级单位名单如下：
1、南县职工维权帮扶中心
2、南县工人文化宫
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计179.77万元，与上年相比，收入、支出总计各减少1.73万元，下降0.95%，主要是因为三公经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计179.77万元，其中：财政拨款收入179.77万元，占100%。
2022年收入决算与上年相比，减少1.73万元，下降0.95%，主要是因为三公经费减少。
三、支出决算情况说明
本年支出合计179.77万元，其中：基本支出163.17万元，占90.77%；项目支出16.6万元，占9.23%。
2022年支出决算与上年相比，减少1.73万元，下降0.95%，主要是因为三公经费减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出总计179.77万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少1.73万元，下降0.95%，主要是因为三公经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出179.77万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1.73万元，下降0.95%，主要原因是三公经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出179.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）146.73万元，占81.62%；教育支出（类）6.61万元，占3.68%；社会保障和就业支出（类）11.33万元，占6.3%；卫生健康支出（类）8.26万元，占4.59%；住房保障支出（类）6.85万元，占3.81%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为206.8万元，支出决算为179.77万元，完成年初预算的86.93%。其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数的主要原因本单位严格执行预算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资支出追加预算。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是补助乡镇工会经费追加预算。
4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为162.37万元，支出决算为88.78万元，完成年初预算的54.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是困难职工帮扶资金列入该项目中支出。
6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）
年初预算为15万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的14.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是困难职工帮扶资金列入其他项目中支出。
7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.61万元，决算数小于年初预算数的主要原因是有部分社保开支列入该项目中支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为9.13万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大本单位严格执行预算预算数的主要原因是有社会保险基金支出预算调整。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为4.57万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是该社保未划拨至我单位。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.09万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的195.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出预算调整。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为7.06万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
13、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是补助个人医疗经费追加预算。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.85万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出190.2万元，其中：
人员经费174.17万元，占基本支出的91.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金；
公用经费16.02万元，占基本支出的8.42%，主要包括办公费、电费、培训费、公务接待费、工会经费。
因四舍五入导致人员经费与公用经费合计与基本支出总数存在尾数差
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2.16万元， 完成预算的72%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是因为我单位因公出国（境）费预算没有安排，实际也没有发生此项支出，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为我单位因公出国（境）费预算没有安排，实际也没有发生此项支出，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，下降0%， 主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化万元，下降0%， 主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算3万元，支出决算2.16万元， 完成预算的72%。
决算数小于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比减少0.84万元，下降28%， 主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算2.16万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：（1）公务用车购置费决算0万元，南县总工会本年更新公务用车0辆，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，无该项支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算2.16万元，
其中：其他国内公务接待支出2.16万元。本单位2022年共接待国内公务接待批次30个、接待人次158人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县总工会2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县总工会2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县总工会不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
南县总工会2022年开支会议费0.4万元， 用于召开工会会议，参加会议的人数120人，内容为全县工会干部会议； 开支培训费0万元，未举办培训活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县总工会2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县总工会成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2022 年度整体支出179.77万元，项目支出16.6万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
2022 年，南县总工会切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分96分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分97分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
南县总工会2022年无重点项目绩效评价。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
电费：反映单位的电费支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
第五部分 附件
1、南县总工会2022年部门决算表
