级标 一指

二级

指标

级标

指

自评分

指 标 解 释

指标说明

支付  进度率 (2分)

2

部门实际支付进度与既定支付 进度的比率，用以反映和考核 部门预算执行的及时性和均衡 性程度 。

支付进度率=(实际支付进度/既定支付进 度)×100%。完成年终进度的计1分， 按季度完成预算进度的计1分。实际支 付进度：部门在某一时点的支出预算执 行总数与年度支出预算数的比率。既定 支付进度：由部门在申报部门整体绩效 目标时，参照序时支付进度、前三年支 付进度、同级部门平均支付进度水平等 确定的，在某一时点应达到的支付进度 ( 比 率 ) 。

结转结余

控制率

(4分)

4

部门本年度结转结余总额与上 年结转结余总额增减比例，用 以反映和考核部门对存量资金 的实际控制程度。

结转结余控制率=(本年结转结余总额 上年结转结余总额)/上年结转结余总额 ×100%。低于15%的计4分，每超过5 个百分点扣1分，扣完为止。结转结余 总额：部门本年度的结转资金与结余资 金之和(以决算数为准)。

公用经费

控制率

(2分)

2

部门本年度实际支出的公用经 费总额与预算安排的公用经费 总额的比率，用以反映和考核 部门对机构运转成本的实际控 制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总 额/预算安排公用经费总额)×100%。为 100%的计2分，每超过1个百分点扣0. 分，扣完为止。

“三公经

费"控制率

(2分)

1

部门本年度"三公经费"实际支 出数与预算安排数的比率，用 以反映和考核部门对“三公经 费"的实际控制程度。

“三公经费”控制率=("三公经费"实际支  出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 为100%的计2分，每超过1个百分点扣  0.5分，扣完为止。

政府采购

执行率

(4分)

4

部门本年度实际政府采购金额 与年初政府采购预算的比率， 用以反映和考核部门政府采购 预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额 政府采购预算数)×100%,为100%的计 2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完 为止；政府采购预算：采购机关根据事 业发展计划和行政任务编制的、并经过 规定程序批准的年度政府采购计划。

预算  管理  (5分)

管理制度

健全性

(2分)

2

部门为加强预算管理、规范财 务行为而制定的管理制度是否 健全完整，用以反映和考核部 门预算管理制度对完成主要职 责或促进事业发展的保障情 况 。

已制定或具有预算资金管理办法、内部 财务管理制度、会计核算制度等管理制 度计1分；相关管理制度合法、合规、 完整计0.5分；相关管理制度得到有效执 行计0.5分。

资金使用

合规性

(1分)

1

部门使用预算资金是否符合相 关的预算财务管理制度的规 定，用以反映和考核部门预算 资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规  定以及有关专项资金管理办法的规定计  0.2分；②资金的拨付有完整的审批程序  和手续计0.2分；③项目的重大开支经过  评估论证计0.2分；④符合部门预算批复  的用途计0.2分；⑤不存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况计0.2分。

预决算信

息公开性

(1分)

1

部门是否按照政府信息公开有 关规定公开相关预决算信息， 用以反映和考核部门预决算管  理的公开透明情况。

①按规定内容公开预决算信息计0.5分；

②按规定时限公开预决算信息计0.5分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决  算、监督、绩效等管理相关的信息。

基础信息

完善性

(1分)

1

部门基础信息是否完善，用以 反映和考核基础信息对预算管 理工作的支撑情况。

①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4分；②基础数据信息和会计信息资料 完整计0.3分；③基础数据信息和会计信 息资料准确计0.3分。

一级

指标

二级

指标

级标

三指

自评分

指标解释

指标说明

资产  管理  (5分)

管理制度

健全性

(2分)

2

部门为加强资产管理、规范资 产管理行为而制定的管理制度 是否健全完整，用以反映和考 核部门资产管理制度对完成主 要职责或促进社会发展的保障 情 况 。

①制定或具有资产管理制度计1分；② 相关资金管理制度合法、合规、完整计 0.5分；③相关资产管理制度得到有效执 行计0.5分。

资产管理

安全性 (2分)

2

部门的资产是否保存完整、使  用合规、配置合理、处置规范、 收入及时足额上缴，用以反映  和考核部门资产安全运行情  况 。

①资产保存完整计0.4分；②资产配置合 理计0.4分；③资产处置规范计0.4分；

④资产账务管理合规、帐实相符计0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足 额上缴计0.4分。

固定资产

利用率

(1分)

1

部门实际在用固定资产总额与 所有固定资产总额的比率，用 以反映和考核部门固定资产使 用效率程度。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总 额/所有固定资产总额)×100%。利用率 为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1 分，扣完为止。

产  出 (30分)

职责

履行

实际  完成率 (8分)

8

部门履行职责而实际完成工作 数与计划工作数的比率，用以 反映和考核部门履职工作任务 目标的实现程度。

实际完成率得分=完成市委市政府绩效 考核得分或上级主管部门考核指标得分 指标分值*8分

完成  及时率 (4分)

4

部门在规定时限内及时完成的 实际工作数与计划工作数的比 率，用以反映和考核部门履职时 效目标的实现程度。

完成及时率=(及时完成实际工作数/计划 工作数)×100%。1-4季度各得1分

质量  达标率 (8分)

8

达到质量标准(绩效标准值) 的实际工作数与计划工作数的 比率，用以反映和考核部门履职 质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标实际工作数/计划 工作数)×100%。实际得分=达标率*8分

重点工作

办结率

(10分)

10

部门年度重点工作实际完成数 与交办或下达数的比率，用以 反映部门对重点工作的办理落 实 程 度 。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数 /交办或下达数)×100%。实际得分=办结 率*10分

效   果 20分)

履职

效益  (20分)

经济效益 (5分)

5

部门履行职责对经济发展所带 来的直接或间接影响。

按经济效益实现程度计算得分(5分); 按社会效益实现程度计算得分(5分); 按生态效益实现程度计算得分(5分)

社会效益 (5分)

5

部门履行职责对社会发展所带 来的直接或间接影响。

生态效益 (5分)

5

部门履行职责对生态环境所带 来的直接或间接影响。

社会公众

或服务对

象满意度

(5分)

5

社会公众或部门的服务对象对 部门履职效果的满意程度。

按收集到的服务对象的满意率计算得分 ( 5 分 )

总分

100

96

一级

指标

二级

指标

三级

指标

自评分

具体指标

评价标准

项 目  决策  (20分)

项目目标 (4分)

目标 内容 (4分)

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标 细化；目标量化

设有目标(1分)

目标明确(1分)

目标细化(1分)

目标量化(1分)

决策  过程  (8分)

决策 依据 (4分)

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社 会发展规划；某部门年度工作计划；某 一实际问题和需求

符合法律法规(1分)符合经济社 会发展规划(1分)

部门年度工作计划(1分)

针对某一实际问题和需求(1分)

决策 程序  (4分)

3

项目符合申报条件；申报、批复程序符 合相关管理办法；项目调整履行了相应 手续

符合申报条件(2分)项目申报、 批复程序符合管理办法(1分)   项目调整履行了相应手续(1分)

资金  分配  (8分)

分配  办法  (3分)

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管 理办法中有明确资金分配办法；资金分 配因素全面、合理

有相应的资金管理办法(1分) 办法健全、规范(1分)

因素全面合理(1分)

分配  结果 (5分)

4

资金分配符合相关管理办法；分配结果 公平合理

符合分配办法(2分)

分配公平合理(3分)

项 目

管理(25

分 )

资金  到位  (5分)

到位率 (3分)

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算 得分

到位  时效 (2分)

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影 响项目进度

到位及时(2分)

不及时但未影响项目进度(1分 不及时并影响项目进度(0.5分)

资金  管理  (10分)

资金 使用 (7分)

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况； 无截留挤占挪用情况；无超标准开支情  况；无超预算情况

虚列套取扣4-7分

依据不合规扣2分

截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分

超预算扣2-5分

财务  管理  (3分)

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度 执行严格；会计核算规范

财务制度健全(1分)严格执行制 度(1分)会计核算规范(1分)

组织  实施  (10分)

组织 机构  (1分)

1

机构健全、分工明确

机构健全、分工明确   (1分)

项 目 实施 (3分)

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按 计划完工

按计划开工(1分);  按计划开 展(1分);按计划完工(1分)

一级

指标

二级

指标

三级

指标

自评分

具体指标

评价标准

管理  制度  (6分)

6

项目管理制度健全；严格执行相关管理 制度

管理制度健全(2分)

制度执行严格(4分)

项 目  绩效  (55分)

项 目  产出  (15分)

产出 数量  (5分)

5

根据该项目实际，标识具体明确的产出 数量

对照绩效目标，按实际产出数量率 计算得分(5分)

产出 质量  (4分)

4

根据该项目实际，标识具体明确的产出 质量

对照绩效目标，按实际产出质量率 计算得分(4分)

产出 时效  (3分)

3

根据该项目实际，标识具体明确的产出 时效

对照绩效目标，按实际产出时效率 计算得分(3分)

产出 成本  (3分)

3

根据该项目实际，标识具体明确的产出 成本

对照绩效目标，按实际产出成本率 计算得分(3分)

项 目  效果  (40分)

经济  效益  (8分)

7

根据项目实际，标识所产生的直接或间 接的经济效益

对照绩效目标，按经济效益实现程 度计算得分(8分)

社会  效益  (8分)

8

根据项目实际，标识所产生的社会效益

对照绩效目标，按社会效益实现程 度计算得分(8分)

环境  效益  (8分)

8

根据项目实际，标识对环境所产生的积 极或消极影响

对照绩效目标，按对环境所产生的 实际影响程度计算得分(8分)

可持续 影响  (8分)

8

项目产出能持续运用；项目运行所依赖 的政策制度能持续执行

项目产出能持续运用(4分)

所依赖的政策制度能持续执行(4 分 )

服务  对象满 意度  (8分)

8

项目预期服务对象对项目实施的满意程 度

按收集到的项目服务对象的满意 率计算得分(8分)

总分

100

97