南县总工会2021年度部门决算

 

 

目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

第一部分    部门概况

一、部门职责

南县总工会主要职责如下：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全县工作大局,贯彻执行全县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工权益职能。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议。参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订。参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、贯彻执行工会的组织制度和民主制度,监督检查 《中国工会章程》的贯彻执行。研究指导工会自身改革和建 设。指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5、负责全县工会组织建设,按规定管理工会委员会 选举和工会干部。监督、检查县总工会机关和所属单位党员干部党风廉政建设情况。制定工会干部的管理制度和培训规划,负责工会干部培训工作。

6、协助县委、县政府做好县级以上劳模的推荐、评选工作,负责劳模管理工作.负责县级以上"五一"劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理服务工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定。负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

南县总工会设置3个内设机构，2 个二级机构。

内设机构分别是：办公室、基层工作和女职工部（劳动和经济服务部）、财务资产部（经费审查委员会办公室）。

二级机构分别是：南县职工维权帮扶中心、南县工人文化宫。

（二）决算单位构成。

南县总工会单位2021年部门决算汇总单位构成包括：南县总工会本级及2个二级单位，二级单位名单如下：

1、南县职工维权帮扶中心

2、南县工人文化宫

 

 

第二部分   2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：以上表格公开见

 

 

第三部分   2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计181.5万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加35.82万元，增长24.59%，主要是因为下半年社保由单位自行缴纳，导致财政拨款收入增加。

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计181.5万元，其中：财政拨款收入181.5万元，占100%。

2021年收入决算与上年相比，增加35.82万元，增长24.59%，主要是因为下半年社保由单位自行缴纳，导致财政拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计181.5万元，其中：基本支出164.74万元，占90.77%；项目支出16.76万元，占9.23%。

2021年支出决算与上年相比，增加35.82万元，增长24.59%，主要是因为下半年社保由单位自行缴纳，导致财政拨款收入增加。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计181.5万元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加35.82万元，增长24.59%，主要是因为下半年社保由单位自行缴纳，导致财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出181.5万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加35.82万元，增长24.59%，主要原因是下半年社保由单位自行缴纳，导致财政拨款收入增加。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出181.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出154.68万元，占85.22%；社会保障和就业（类）支出16.78万元，占9.25%；卫生健康（类）支出10.04万元，占5.53%。

 （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为248.16 万元，支出决算为181.5万元，完成年初预算的73.14%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算91.34万元，支出决算61.51万元，完成年初预算的67.34%，决算数小于预算数，主要原因是因为年中进行了预算调剂。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算30.71万元，支出决算数13万元，完成年初预算的42.33%，决算数小于预算数，主要原因是因为年中进行了预算调剂。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算0万元，支出决算14万元，决算数大于预算数，主要原因是为支持基层工会发展，年终进行了预算调剂，向每个乡镇和园区补助1万元。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算1.76万元，支出决算25.59万元，完成年初预算的1453.98%，决算数大于预算数，主要原因是疫情致使困难职工人数增加，年中进行了预算调剂，补助困难职工资金增大。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算40.28万元，主要原因是因为年中进行了预算调剂。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.3万元，决算数大于预算数，主要原因是该项资金是年中增加的资金，用于发给处级干部的医疗补助金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为79.55万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.42万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。 

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.21万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是由财政统一划拨到社会保险中心。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.42万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的68.18%，决算数小于预算数，主要原因是因为年中进行了预算调剂。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，决算数大于预算数，主要原因是因为年中进行了预算调剂。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.04万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.71万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积中心。

说明：本部分数据可能因为四舍五入存在尾数差异。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出164.74万元，其中：

人员经费128.91万元，占基本支出的78.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗补助；

公用经费35.83万元，占基本支出的21.75%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元， 完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（由于预算数为0，无法计算预算完成率）

 

决算数等于预算数，主要是今年未安排出国出境。

与上年相比无变化，主要是今年及去年均未安排出国出境支出。

2、公务用车购置费及运行费预算0万元，支出决算0万元，（由于预算数为0，无法计算预算完成率） 

其中：（1）公务用车购置费预算数0万元，支出决算0万元，

决算数等于预算数，主要是我单位无车辆，本年没有安排公务用车购置费预算，也没有发生实际支出。

与上年相比无变化，主要是我单位无车辆，本年与上年均没有发生公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行费预算数0万元，支出决算0万元，

决算数等于预算数，主要是我单位无车辆，公务用车运行费预算与实际支出均无。

与上年相比无变化，主要是我单位无车辆，本年和上年均未发生公务用车运行费。 

3、公务接待费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。

决算数等于预算数，主要是本单位严格执行预算。

与上年相比无变化，主要是本单位厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，开支不增长。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算3万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

      2、公务用车购置费及运行费支出决算0万元，

其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，本年更新公务用车0辆，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（2）公务用车运行费支出决算0万元，无相关支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3、公务接待费支出决算3万元，

其中：其他国内公务接待支出3万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2021年共接待国内公务接待批次47个、接待人次232人次（不包括陪同人员）。

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

 十、关于机关运行经费支出说明

南县总工会2021年机关运行经费支出35.83万元。比上年数增加30.81万元。增长613.75%，主要原因是下半年社保由单位自行缴纳，机关运行经费开支增大。 

十一、关于一般性支出情况说明

南县总工会2021年度会议费0.05万元， 主要是用于召开主题党日会议，参加会议的人数20人，内容为学习党章； 开支培训费0.5万元，主要是用于开展基层工会干部培训工作，参加培训的人数56人，内容为培训工会干部学习工会法。

 十二、关于政府采购支出说明

南县总工会2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于因政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额占比。

其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额占比。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额占比。由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额占比。由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额占比。 

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县总工会成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对南县总工会开展一般公共预算整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021 年度整体支出181.5万元，项目支出16.76万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。

 2021年南县总工会切实履行参谋辅政、 运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分98分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分97分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

南县总工会本年度无重点项目绩效评价。

注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开

  

第四部分   名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分    附件

 

 1、南县总工会2021年部门决算表

 

 

 

  南县总工会.XLS