南县人民政府办公室2021年度部门决算
南县人民政府办公室2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县人民政府办公室主要职责如下：
1、协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
2、研究县政府各部门、各直属事业单位和各乡镇政府请示县政府的问题，提出审核意见，或对县政府部门单位间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导审批、决定。
3、负责起草《政府工作报告》和县政府、县政府主要领导重要文稿。负责全县经济和社会发展监测分析和政务信息工作。组织对重大政策进行深入研究。
4、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
5、负责督促检查县政府各部门、各直属事业单位和各乡镇政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。
6、负责县长热线管理和值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。
7、根据县政府领导的指示和县政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和改革等全局性工作的重大课题进行调查研究，提出政策建议，制定可行性方案。
8、负责县政府和县政府办公室信息发布，编写县政府大事记。
9、负责组织协调开展人大代表批评、建议、意见和政协委员提案办理工作。
10、拟定全县金融发展战略规划，推进全县金融市场体系建设、社会信用体系建设，规范金融市场秩序。组织开展政府、企业、银行、保险机构之间的合作，促进金融业发展。协调处置和防范、化解各类金融风险，维护金融稳定。
11、负责全县机关事务行政管理相关工作，负责县政府领导和县政府办公室机关内部的后勤保障、财务管理和有关接待工作。
12、负责全县政府系统办公室业务指导。
13、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县人民政府办公室设置10个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：秘书组、综合组（经济研究室）、经济和社会事务组（政务公开组、放管服改革组）、城镇组、金融组、总值班室（对外称县政府总值班室）、县长热线办、督查室（对外称县政府督查室）、政工后勤组（党建工作办公室）、机要室。
（二）决算单位构成。
南县人民政府办公室2021年部门决算汇总单位构成只包括：南县人民政府办公室本级决算。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出总计950.65万元，与2020年度相比，收入、支出总计增加108.39万元，增长12.87%，主要是因为人员增加，行政开支和人员工资津贴、社保等费用增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计914.57万元，其中：财政拨款收入890.43万元，占97.36%；其他收入24.14万元，占2.64%。
2021年收入决算与上年相比，增加106.96万元，增长13.24%，主要是因为人员增加，行政开支和人员工资津贴、社保等费用增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计916.48万元，其中：基本支出709.28万元，占77.39%；项目支出207.20万元，占22.61%；
2021年支出决算与上年相比，增加110.31万元，增长13.68%，主要是因为人员增加，行政开支和人员工资津贴、社保等费用增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计890.43万元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加121.84万元，增长15.85%，主要是因为人员增加，行政开支和人员工资津贴、社保等费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出880.4万元，占本年支出合计的96.06%。与2020年度相比，财政拨款支出增加112万元，增长14.55%，主要原因是工资增加、津贴提标、社保支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出880.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出789.83万元，占89.71%；社会保障和就业支出56.88万元，占6.46%；卫生健康支出29.69万元，占3.37%；金融支出4万元，占0.46%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为857.34万元，支出决算为880.40万元，完成年初预算的102.69%。其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为243.18万元，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为407.97万元，支出决算为251.89万元，完成年初预算的61.74%，决算数小于预算数的主要原因是计入了其他类款项。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般运行管理事务（项）。年初预算为128万元，支出决算为207.20万元，完成年初预算的161.88%，决算数大于预算数的主要原因是中心工作增多，专项增加。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.06万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为182.47万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.86万元，支出决算为46.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.43万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是职业年金由财政统一缴纳。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政社会保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.47万元，决算数大于预算数，主要是因为新增类款项。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.27万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的120.41%，决算数大于预算数，主要是因为人员增加。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.19万元，支出决算为29.69万元，完成年初预算的109.19%，决算数大于预算数，主要是因为本单位人员增加。
13、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数，主要原因是新增类款项。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.15万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积中心。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出673.20万元，其中：
人员经费543.21万元，占基本支出的80.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费129.99万元，占基本支出的19.31%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.30万元，支出决算为5.22万元，完成预算的12.34%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（说明：由于预算数为0，无法计算预算完成率）
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行费预算25.80万元，支出决算0万元，（说明由于预算数为0，无法计算预算完成率）
其中：（1）公务用车购置费预算数0万元，支出决算0万元，
决算数等于预算数，主要是我单位厉行节约，本年没有公务用车购置预算安排，也没有发生实际支出。
与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，本年与上年均没有发生公务用车购置实际支出。
（2）公务用车运行费预算数25.8万元，支出决算0万元，
决算数小于预算数，主要是我单位无公务用车，公务用车运行费预算实为公务租车费，公务租车费记入其他交通费用科目中。
与上年相比无变化，主要是我单位无公务用车，本年与上年均没有公务用车运行费支出发生。
3、公务接待费预算16.50万元，支出决算5.22万元，完成预算的31.64%。
决算数小于预算数，主要是一是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。
与上年相比持平，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算5.22万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行费支出决算0万元，
其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，更新公务用车0辆，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行费支出决算0万元。没有支出发生，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算5.22万元，
其中：其他国内公务接待支出5.22万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2021年共接待国内公务接待批次40个、接待人次373人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县人民政府办公室2021年机关运行经费支出129.99万元。比年初预算数增加19.48万元。增长17.63%，主要原因是人员增加导致行政开支增加。
十一、关于一般性支出情况说明
南县人民政府办公室2021年度会议费5.64万元， 主要是用于召开政府相关文件政策落实、重点工作推进、中心工作布置会议，参加会议人数为510人，会议内容为政策落实、工作进及工作置等。开支培训费0.11万元，主要是用于开展热线工作培训，参加培训的人数12人，内容为做好热线电话接听工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县人民政府办公室2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于因政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额占比。
其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额占比。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额占比。由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额占比。由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额占比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县人民政府办公室成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对南县人民政府办公室开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021 年度整体支出916.48万元，项目支出207.2万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
2021 年南县人民政府办公室切实履行参谋辅政、 运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分96.6分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分96.6分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县人民政府办公室本年度无重点项目绩效评价。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
金融支出（类）：是指用于反映金融方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县人民政府办公室2021年部门决算表
