南县人民政府办公室2021年部门预算
南县人民政府办公室2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
1、职能职责
（一）协助县政府领导审核或组织起草以县政府、南县人民政府办公室公室名义发布的公文。
（二）研究县政府各部门、各直属事业单位和各乡镇政府请示县政府的问题，提出审核意见，或对县政府部门单位间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导审批、决定。
（三）负责起草《政府工作报告》和县政府、县政府主要领导重要文稿。负责全县经济和社会发展监测分析和政务信息工作。组织对重大政策进行深入研究。
（四）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
（五）负责督促检查县政府各部门、各直属事业单位和各乡镇政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。
（六）负责县长热线管理和值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。
（七）根据县政府领导的指示和县政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和改革等全局性工作的重大课题进行调查研究，提出政策建议，制定可行性方案。
（八）负责县政府和南县人民政府办公室公室信息发布，编写县政府大事记。
（九）负责组织协调开展人大代表批评、建议、意见和政协委员提案办理工作。
（十）拟定全县金融发展战略规划，推进全县金融市场体系建设、社会信用体系建设，规范金融市场秩序。组织开展政府、企业、银行、保险机构之间的合作，促进金融业发展。协调处置和防范、化解各类金融风险，维护金融稳定。
（十一）负责全县机关事务行政管理相关工作，负责县政府领导和南县人民政府办公室公室机关内部的后勤保障、财务管理和有关接待工作。
（十二）负责全县政府系统办公室业务指导。
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县人民政府办公室现有在职人员45人，离退休人员29人。根据三定方案，行政编制32个，工勤编4个（只减不加），县政府处级领导行政编制单列，按实际情况核定。
三、机构设置
南县人民政府办公室设10个职能组、室、局：秘书组、综合组（经济研究室）、经济和社会事务组（政务公开组、放管服改革组）、城镇组、金融组、总值班室（对外称县政府总值班室）、县长热线办、督查室（对外称县政府督查室）、政工后勤组（党建工作办公室）、机要室。
四、部门预算单位构成
南县人民政府办公室没有二级单位，故纳入 2021年部门预算编制范围的只有南县人民政府办公室本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县人民政府办公室2021年收支总额预算857.34万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县人民政府办公室2021年收入预算857.34万元，其中：预算内拨款857.34万元，占100%。
2021年收入预算与上年相比，减少22.98万元，减幅2.61%，主要是厉行节约，人员有异动。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县人民政府办公室2021年支出预算857.34万元，其中：基本支出729.34万元，占85.07%；项目支出128万元，占14.93%。
按支出科目包括：包括：一般公共服务支出535.97万元、社会保障和就业支出259.03万元、卫生健康支出27.19万元、住房保障支出35.15万元。
2021年支出预算与上年相比，减少22.98万元，下降2.61%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障必要支出需求。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县人民政府办公室2021年支出预算857.34万元，其中：工资福利支出434.73万元，占50.71%；商品服务支出110.51万元，占12.89%；对个人家庭的补助184.1万元，占21.47%；项目支出128万元，占14.93%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算128万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括电子政务、专项文印费、调研督查及专项工作经费、热线办、金融办及老干经费、派出驻检组经费。
其中：电子政务专项经费24万元：主要用于牵头编制全县政务公开工作规划和年度计划，指导、协调、监督全县政务公开工作，具体承办县政府信息公开工作；负责政务公开工作的调查研究和情况综合等工作。
专项文印费23万元：主要用于全县政府系统公文处理的业务指导和行政机关公文处理有关规定的贯彻落实一级政府各类材料、公文打印工作等方面。
调研督查及专项工作经费60万元：主要用于督促上级和本级政府重要文件的贯彻落实；督促县政府重要会议、决议、决定的贯彻落实；督促县政府重大项目、重点工作推进；督促重点民生实事工作的办理，督查情况的汇总、汇报、通报；负责人大代表批评、建议、意见和政协委员提案办理工作。
热线办、金融办及老干经费16万元：主要用于处理群众通过电话、电子邮件和媒体网络等提出的咨询、建议、批评、投诉和求助；管理“12345”热线平台；承办、督办市长热线转办件；贯彻执行国家和省市有关金融工作的方针、政策和法律法规；拟定全县金融业发展规划，推进全县金融市场体系建设、社会信用体系建设；规范金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融稳定；组织开展政府、企业、银行、保险机构之间合作等；组织离退休老干部参加老干局、组织部开展的重要活动；支持离退休党支部开展党建活动，保障离退休党支部的工作经费；全年节假日特别是重大节日入春节、重阳节期间，慰问离退休老干部；对生病住院的离退休老干进行走访慰问；确保离休干部工资及生活待遇落实到位。
派出驻检组经费5万元，主要用于派出驻检组正常开展工作。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县人民政府办公室2021年财政拨款收支总预算857.34万元。
（一）收入预算。收入预算857.34万元，包括收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款等，其中：一般公共预算拨款857.34万元（其中：经费拨款857.34 万元，预算管理的非税收入及专项收入拨款 0万元），。
（二）支出预算。支出预算857.34万元，包括：一般公共服务支出535.97万元，占比62.52%；社会保障和就业支出259.03万元，占比30.21%；卫生健康支出27.19万元，占比3.17%；住房保障支出35.15万元，占比4.1%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县人民政府办公室2021年一般公共预算当年拨款857.34万元，比2020年预算数减少22.98万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出535.97万元，占比62.52%；社会保障和就业支出259.03万元，占比30.21%；卫生健康支出27.19万元，占比3.17%；住房保障支出35.15万元，占比4.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为407.97万元，比2020年预算数增加4.34万元，上升1.08%。主要是人员工资和津补贴提标。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为128万元，比2020年预算数减少29万元，下降18.47%。主要是落实过紧日子要求，压减相关项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为182.47万元，与2020年预算数基本持平，主要是退休人数与上年持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为46.86万元，比2020年预算数增加1.11万元，上升2.43%。主要是人员工资和津补贴提标。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为23.43万元，比2020年预算数增加0.56万元，上升2.45%。主要是人员工资和津补贴提标。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为6.27万元，比2020年预算数增加0.08万元，上升1.29%。主要是人员工资和津补贴提标。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为27.19万元，比2020年预算数增加0.41万元，上升1.53%。主要是人员工资和津补贴提标。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为35.15万元，比2020年预算数增加0.84万元，上升2.45%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出729.34万元，其中：
人员经费618.83万元，占比84.85%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、遗属补助、对个人和家庭的补助；
公用经费110.51万元，占比15.15%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县人民政府办公室2021年“三公”经费预算数为42.3万元，其中：公务接待费16.5万元，公务用车购置及运行费25.8万元（其中，公务用车运行维护费25.8万元，公务用车购置费0万元，本单位无车，却发生了公务用车运行费，主要原因是将租车费列入到了公务用车运行费），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算110.51万元，比2020年减少3.02万元，降低2.66%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
（二）一般性支出情况。
2021年南县人民政府办公室会议费预算8万元；拟召开重点民生实事交办会、推进会和总结大会等3次大会，参加会议人数40-60人，内容为交办、推进2021年重点民生实事项目并征集2022年重点民生实事项目内容；召开人大代表建议和政协代表提案工作相关会议（多次），参加会议人数30-50人，内容为交办、推进2021年人大代表建议和政协代表提案及重点提案相关工作；其他相关文件、政策落实会议。
培训费预算1万元，拟开展金融处非工作培训，内容为防范和处置非法集资培训。
节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县人民政府办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款857.34万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见附表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目5个，涉及预算拨款128万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1.南县人民政府办公室2021年部门预算表
