南县公安局2024年度部门决算
南县公安局
2024年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县公安局主要职能是：
1.贯彻执行国家、省、市关于公安警务工作的方针、政策、法律、法规、规章，分析研究全县的社会治安状况，组织、指导全县公安警务工作。
2.加强全县公安民警的教育和管理，制定全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。
3.制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督查；加强对全县公安民警的监督；负责查处全县公安民警违纪案件。
4.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。
5.组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
6.对法律、法规、规章规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。
7.依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。
8.管理110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。
9.负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。
10.指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安工作和队伍建设。
11.负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。
12.负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理。
13.依法管理户籍、居民身份证，对被判管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。
14.受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责在南境外人员管理工作；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。
15.依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全县的道路交通秩序。
16.组织指导全县消防工作，依法进行消防监督。
17.组织实施全县范围内的安全保卫工作。
18.负责看守所、治安拘留所的建设和管理工作。
19.负责全县公安机关装备和后勤工作。
20.负责全县安全防范和遵守公共秩序的宣传工作。
21.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县公安局设置16个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：政工室、督察大队、警务保障室、指挥中心、法制室、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、社会化禁毒办、市局网技支队派驻南县网技大队、网安大队、情报中心、巡特警大队、人口与出入境大队。
（二）决算单位构成。
南县公安局2024年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县公安局本级决算。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计12560.95万元，与上年相比，收入、支出总计各减少6042.81万元，下降32.48%，主要是因为主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制日常经费开支，严格控制公用经费开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计12,560.95万元，其中：财政拨款收入9,849.03万元，占78.41%；其他收入2,711.92万元，占21.59%。
2024年收入决算与上年相比，减少6042.81万元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制日常经费开支，严格控制公用经费开支。
三、支出决算情况说明
本年支出合计12,560.95万元，其中：基本支出12034.55万元，占95.81%；项目支出526.4万元，占4.19%；
2024年支出决算与上年相比，减少6042.81万元，下降32.48%，主要是因为主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制日常经费开支，严格控制公用经费开支。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计12560.95万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少6266.97万元，下降38.89%，主要是因为主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制日常经费开支，严格控制公用经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出9,849.03万元，占本年支出合计的78.41%。与上年相比，财政拨款支出减少6266.97万元，下降38.89%，主要是因为主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制日常经费开支，严格控制公用经费开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出9,849.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16万元，占0.16%；公共安全支出（类）9128.6万元，占92.69%；科学技术支出（类）9.8万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出（类）2万元，占0.02%； 社会保障和就业支出（类）318.42万元，占3.23%；卫生健康支出（类）142.48万元，占1.45%；农林水支出（类）7万元，占0.07%；自然资源海洋气象等支出（类）11万元，占0.11%；住房保障支出（类）213.72万元，占2.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算为5870.93万元，支出决算为9849.03万元，完成年初预算的167.76%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）组织事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数，主要原因是相关支出类款项进行了调整。
2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要原因是相关支出类款项进行了调整。
3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数，主要原因是相关支出类款项进行了调整。
4、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为5,058.19万元，支出决算为3766.21万元，完成年初预算的74.46%，决算数小于预算数，主要原因是相关支出类款项进行了调整。
5、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于预算数，主要原因是相关支出类款项进行了调整。
6、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为126.40万元，支出决算为1547.39万元，完成年初预算的1224.2%，决算数大于预算数，主要原因是相关支出类款项进行了调整。
7、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.4万元，决算数大于预算数，主要原因是相关支出类款项进行了调整。
8、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1722.71万元，决算数大于预算数，主要原因是相关支出类款项进行了调整。
9、公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34.68万元，决算数大于预算数，主要原因是相关支出类款项进行了调整。
10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1750.22万元，决算数大于预算数，主要原因是相关支出类款项进行了调整。
11、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，决算数大于预算数，主要原因是相关支出类款项进行了调整。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要原因是相关支出类款项进行了调整。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款)行政单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的0.02%，决算数大于预算数，主要原因是相关支出类款项进行了调整。
14、社会保障和就业支出（类）新闻出版电影（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为284.97万元，支出决算为284.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要是因为是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支。
15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为45.17万元，支出决算为32.55万元，完成年初预算的72.06%，决算数小于预算数，主要是因为是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为142.48万元，支出决算为142.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要是因为是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支。
17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数，主要原因是相关支出类款项进行了调整。
18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于预算数，主要原因是相关支出类款项进行了调整。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为213.72万元，支出决算为213.72万元，，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。主要原因是相关支出类款项进行了调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出4472.95万元，其中：
人员经费3568.43万元，占基本支出的79.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费904.52万元，占基本支出的20.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.2万元，支出决算为29.12万元， 完成预算的99.73%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算22万元，支出决算21.98万元，完成预算的99.91%，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算22万元，支出决算21.98万元，完成预算的99.91%，
决算数小于预算数，主要是因为主要是因为是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支。
与上年相比增加2.09万元，增长10.51%，主要是因为物价上涨加上车辆高强度损耗。
3、公务接待费预算7.2万元，支出决算7.14万元，完成预算的99.17%。
决算数小于预算数，主要是因为我单位认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比增加0.3万元，增长4.22%， 主要是因为物价上涨。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算21.98万元，占75.48%，公务接待费支出决算7.14万元，占24.52%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算21.98万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，单位本级本年更新公务用车0辆，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为61辆。
（2）公务用车运行维护费决算21.98万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，车保有量为61辆。
3、公务接待费支出决算7.14万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。本单位2024年共接待国内公务接待批次49个、接待人次420人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县公安局2024年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县公安局2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县公安局2024年度机关运行经费支出904.52万元。比上年决算数减少1749.56万元。下降65.92%，主要是因为我单位认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制日常经费开支。
十一、关于一般性支出情况说明
南县公安局2024年开支会议费1万元， 用于召开全局民警工作会议，人数130人，内容为2024年公安工作总结，2025年公安工作部署； 开支培训费0.5万元，用于开展全局民警业务培训工作，参加培训的人数190人，内容为分警种业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县公安局2024年度政府采购支出总额3135.58万元，其中：政府采购货物支出3064.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出70.68万元。授予中小企业合同金额3135.58万元，占政府采购支出总额的100%。
其中：授予小微企业合同金额3135.58万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.75%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.25%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆61辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车61辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县公安局成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2024年度整体支出12560.95万元，项目支出526.4万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2024年，南县公安局切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 92分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分 90分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县公安局2024年无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
