按照《南县财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》南财函〔2024〕5号文件文件精神要求，进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益 ，参照有关财政支出评价绩效体系，认真组织对2023年度县财政预算批复资金进行自查考评，现将2023年度南县公安局自评情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）单位基本情况

　　南县公安局是具有武装性质的行政管理单位机关，依法行使维护社会治安和打击犯罪等以下职权：预防、制止和侦察犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；组织、实施消防工作，对法律、法规规定的特种行业进行管理;管理户政、国籍、入境出境的有关事务；指导和监督重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安防范工作以及法律、法规规定的其他职责。

　　南县公安局内设政工室、工会、督查大队、警务保障室、指挥中心、法制室、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、市局网技支队派驻南县网技大队、网安大队、情报中心、巡特警大队、人口与出入境大队、交警大队等17个机构。下设南洲派出所、九都山派出所、浪拔湖派出所、武圣宫派出所、麻河口派出所、厂窖派出所、中鱼口派出所、三仙湖派出所、茅草街派出所、乌嘴派出所、青树嘴派出所、明汕头派出所、华阁派出所、水上派出所、八百弓派出所、荷花派出所等16个派出所。

　　南县公安局现共有在职人员234人，退休人员111人，警务辅助人员255 人。

　　(二) 部门整体支出概况

　　我局收入主要来源于财政拨款收入。

　　我局支出主要用于开展公安业务活动，公安业务经费涵盖了公安机关在执行各项任务、维护社会治安、打击犯罪活动以及服务人民群众等多个方面所需的费用。其中，包括人员经费、办公经费、业务装备费专项经费以及其他相关费用等多个方面。

　　1、2023年部门收入17490.89万元。其中：预算内收入16116万元，其他收入1374.89万元。

　　2、本年总支出18600.23万元，其中基本支出 7504.97万元，（人员支出 4820.88万元，占基本支出64% ：公用经费支出2684.08 万元，占基本支出36%）主要是为保障行政机关管理工作正常运行而发生的必要费用。项目支出 11095.26万元。

　　本年支出同比上年增加8.92%，增加部分主要用于新业务用房和三所一队等基础设施建设。

　　3、结转结余情况：年初结转结余 1112.86 万元，本年收入  17490.89 万元，本年支出 18600.23 万元，年末结转结余 3.52万元。

　　(三) 部门整体支出绩效目标

　　2023年，我局进一步加强对预算执行的管理，完善体制机制，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时作出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

　　（四）部门整体支出或项目实施情况分析

　　2023年初财政预算资金为  7281.21 万元，预算调整数为17490.89 万元,到2023年12月底全部拨付到位，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。

　　在支出过程中，我局在资金使用上一直按照国家财经法规和财务管理制度的规定收支，资金拨付友完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。尤其是在专项经费的支出上，我们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪用专项经费的现象。做到了先有预算、后有执行，预算与执行步伐一致。

　　二、绩效评价工作情况

　　根据《南县财政局关于做好2023年度绩效自评工作的通知》南财函〔2024〕5号精神要求，结合部门整体绩效指标完成情况及对部门整体成本、部门整体效率、部门绩效目标实现的综合分析，部门整体绩效综合评价为各项指标均达到指标要求，整体绩效实施达到预期效果，综合部门整体绩效自评分为91分。（详见：南县公安局2023年项目经费绩效评价指标评分表）

　　(一) 绩效评价目的。

　　加强和改进资金管理工作，严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出效绩理念，提升部门责任意识，提高资金利用效率，促进决策的科学化，促进组织目标的实现，提高公安工作效率。

　　（二）绩效评价工作过程。

　　此次绩效评价主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

　　收到南县财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》南财函〔2024〕5号文件后，收集了2023年度南县公安局年初预算文件，部门决算数据，年终总结，整体工作完成情况等材料。并及时成立了预算绩效管理自评小组，根据相关资料及指标体系，对应支出数据等结果进行自评。

　　1.核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，与2022年度部门整体支出情况进行比较分析。

　　2.查阅资料。查阅2023年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

　　3.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，完成支出绩效评价工作。

　　三、主要绩效及评价结论

　　2023年度全年资金拨付和使用均按计划进度完成，全年经费的拨付和使用均及时、合理，在财务上严格审核，严控日常运行公用经费支出，未发生因经费问题影响工作的情况，资金使用无虚列支出，保证资金的使用效能。

　　（一）经济性分析

　　我局坚持过“紧日子”，加强对资金的绩效管理，坚持勤俭节约、反对铺张浪费，在财务上严格审核把关，把每一分钱都用到刀刃上，严控日常公用经费支出，未出现违规发放津补贴情况，资金使用无虚列支出，保证资金的使用效能。

　　（二）有效性分析

　　我局在县委、县政府和县局党委的领导下，全体民警团结进取，奋勇拼搏，各项工作取得了显著成效，各项目标任务全部完成，破获部级集群目标案件1起，新立部督、省督目标案件各一起，湖南省公众安全感民意调查全市排名第二。

　　（三）可持续性分析

　　始终保持高压严打态势，常态化开展各项业务工作，全面加强社会面管控和行业管理，确保社会大局稳定，为南县经济发展保驾护航。

　　四、存在的问题

　　（一）经费保障存在缺口。公用经费县财政预算为民警2.5万元每人/每年，实际支出为5万元每人/每年，该资金缺口较大。

　　（二）财政拨款的年初预算数与年终决算数的差异较大。年中追加经费多，预算控制率较低，导致绩效管理难。原因是基建项目没有纳入年度预算，导致预算收入支出与实际执行率差异较大。因部门资金的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

　　五、有关建议

　　1.进一步完善内控管理制度，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行相应的优化，进一步建立健全财务管理制度、固定资产管理制度，进一步强化财务监督体系。

　　2.进一步加强对本单位绩效评价工作的重视，提高预算绩效申报工作质量，尽量采取定量完成，制定清晰、可衡量的绩效指标。

　　六、其他需要说明的问题

　　无