南县公安局2023年部门预算
南县公安局
2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县公安局主要职能是：
（一）贯彻执行国家、省、市关于公安警务工作的方针、政策、法律、法规、规章，分析研究全县的社会治安状况，组织、指导全县公安警务工作。
（二）加强全县公安民警的教育和管理，制定全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。
（三）制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督查；加强对全县公安民警的监督；负责查处全县公安民警违纪案件。
（四）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。
（五）组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
（六）对法律、法规、规章规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。
（七）依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。
（八）管理110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。
（九）负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。
（十）指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安工作和队伍建设。
（十一）负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。
（十二）负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理。
（十三）依法管理户籍、居民身份证，对被判管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。
（十四）受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责在南境外人员管理工作；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。
（十五）依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全县的道路交通秩序。
（十六）组织指导全县消防工作，依法进行消防监督。
（十七）组织实施全县范围内的安全保卫工作。
（十八）负责看守所、治安拘留所的建设和管理工作。
（十九）负责全县公安机关装备和后勤工作。
（二十）负责全县安全防范和遵守公共秩序的宣传工作。
（二十一）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、人员情况
南县公安局现有人员601人。其中：在职490人，退休111人。
三、机构设置
我单位内设股室17个，派出所16个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：政工室、纪检监察室、指挥中心、情报信息中心、警务保障室、法制室、人口与出入境管理大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、巡特警大队、看守所、治安拘留所、社会化禁毒办公室 、网安大队
派出所分别是：南洲派出所、茅草街派出所、三仙湖派出所、华阁派出所、明山头派出所、青树嘴派出所、武圣宫派出所、厂窖派出所、乌嘴派出所、八百弓派出所、中鱼口派出所、荷花派出所、九都派出所、浪拔湖派出所、麻河口派出所水上派出所
四、部门预算单位构成
南县公安局没有二级单位，故纳入 2023年部门预算编制范围的只有南县公安局本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县公安局2023年收支预算总额7281.21万元。
二、关于收入总表的说明
南县公安局2023年收入预算7281.21万元，具体如下：一般公共预算7281.21万元，占比100 %。
2023年收入预算与上年相比，增加449.98万元，增长6.59%，主要是人员经费开支增加。
三、关于支出总表的说明
南县公安局2023年支出预算7281.21万元，其中：基本支出6191.21万元，占85.03%；项目支出1090万元，占14.97%。
2023年支出预算与上年相比，增加449.98万元，增长6.59%，主要是人员经费支出增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县公安局2023年支出部门预算7281.21万元，其中：工资福利支出4666.7万元，占64.1 %；商品服务支出1910.46万元（基本支出820.46万元，项目支出1090万元），占26.24%；对个人家庭的补助704.04万元，占9.66 %。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县公安局2023年财政拨款收支总预算7281.21万元。
（一）收入预算。收入预算7281.21万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款7281.21万元（其中：经费拨款6661.21万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款620万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算7281.21万元，包括：一般公共服务支出5720.17万元，占比78.56%；社会保障和就业支出1190.19万元，占比16.35%；卫生健康支出148.37万元，占比2.04%；住房保障支出222.48万元，占比3.05%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县公安局2023年一般公共预算当年拨款7281.21万元，比2022年预算数增加（或减少）444.98万元，增长6.59% ，主要原因：增加了基础绩效。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出 5720.17 万元，占78.56 %；社会保障和就业支出1190.19 万元，占16.35 %；卫生健康支出148.37 万元，占2.04 %；住房保障支出222.48万元，占3.05 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为4630.17万元，比2022年预算数增加369.46万元，增长8.68%。主要原因是增人增资。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为296.73万元，比2022年预算数增加16.9 万元，增长6.04%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为148.37万元，比2022年预算数增加8.45万元，增长5.7%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为41.05万元，比2022年预算数增加1.32万元，增长3.3%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为148.37万元，比2022年预算数增加16.65万元，增长11.23%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为222.48万元，比2022年预算数增加12.67万元，增长6.04%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县公安局2023年一般公共预算基本支出6191.21万元，其中：
人员经费5370.74万元，占基本支出86.75%，比2022年预算数增加466.77万元，增长 9.52 %。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金，其他对个人和家庭的补助；
公用经费820.46万元，占基本支出13.25%，比2022年预算数减少18万元，下降2.15%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县公安局2023年“三公”经费预算数为29.2万元，其中：公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行费22元（其中，公务用车运行费22万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比上年减少）0.8万元，下降 2.67%,主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算1090万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专案专项、禁毒专项、天网工程及基础建设专项，一村一辅警专项，办案费专项，
其中：专案专项100万元，主要用于专案办案费等方面；禁毒专项128万元，主要用于禁毒办案费、宣传费、工作经费等方面; 科技兴警及基础建设专项430万元，主要用于天网工程维护和派出所建设;一村一辅警专项74万元，主要用于一村一辅警工资支出。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县公安局机关运行经费财政拨款预算820.46万元，比2022年预算数减少18万元，下降2.15%。主要是按照过紧日子要求，厉行节约，大力压减机关运行开支。
（二）一般性支出情况。
2023年南县公安局局会议费预算1万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县公安局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车49辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款1090万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目4个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款1090万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
南县公安局2023年部门预算公开表.xlsx
