南县公安局2021年部门预算
南县公安局2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、 部门职能
预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序；组织、实施消防工作，对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理户政、国籍、出入境的有关事务；指导和监督重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作以及法律、法规规定的其他职责。
二、 人员情况
南县公安局现有在职249人，退休 109人，辅警257人。总编制为343人，其中政法专项编制336个、事业编7（局机关252 人；交警大队60人（政法专项编制53人、全额事业编7人）；看守所18人；拘留所7人；森林公安大队6人）。
三、 机构设置
南县公安局属于财政全额拨款的正科级行政单位。内设21个股室和16个派出所，
内设股室如下：政工室、督察大队、警务保障室、指挥中心、法制室、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、社会化禁毒办、市局网技支队派驻南县网技大队、网安大队、情报信息中心、巡特警大队、人口与出入境管理大队、城市管理警察大队、看守所、治安拘留所、交警大队（新设事业机构一个：南县交通安全设施服务中心，设全额事业编制7人）、森林公安大队。
内设派出所如下：南洲派出所、浪拔湖派出所、麻河口派出所、武圣宫派出所、厂窖派出所、中鱼口派出所、三仙湖派出所、茅草街派出所、乌嘴派出所、青树嘴派出所、明山头派出所、华阁派出所、九都派出所、水上派出所、八百弓派出所、荷花派出所。
四、 部门预算单位构成
南县公安局没有其他应纳入汇总预算的二级预算单位，故纳入 2021年部门预算编制范围的只有南县公安局本级。
第二部分 2021年部门预算表
1、部门预算收支总表
2、部门一般公共预算收入预算总表
3、部门一般公共预算支出预算总表
4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
7、部门一般公共预算项目支出预算表
8、部门“三公”经费预算表
9、部门财政拨款收支总表
10、一般公共预算支出情况表
11、一般公共预算基本支出情况表
12、部门政府性基金预算支出情况表
13、部门政府采购预算表
14、部门整体支出绩效目标申报表
15、部门项目支出绩效目标申报表
16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表）
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于财政拨款收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款，预算管理的非税收入及专项收入拨款，上级补助收入；支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县公安局2021年收支总额预算6742.21万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县公安局2021年收入预算6742.21万元，其中：预算内拨款5949.21万元，占88.24%；预算管理的非税收入及专项收入拨款435万，占6.45%；上级补助收入358万，占5.31%。
2021年收入与上年相比，减少126.16万元，下降1.84%，主要是因为按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县公安局2021年支出预算6742.21万元，其中：基本支出 5729.17万元，占84.98%；项目支出1013.04万元，占15.02%。
按支出科目包括：公共安全支出5315.73 万元，社会保障和就业支出1077.85万元，卫生健康支出140.85万元，住房保障支出207.78 万元。
2021年支出与上年相比，减少126.16万元，下降1.84%，主要是因为按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表的说明
南县公安局2021年支出预算6742.21万元，其中：工资福利支出4286.33万元，占63.57%；商品服务支出800.82万元，占11.88%；对个人家庭的补助642.02万元，占9.52%；项目支出1013.04万元，占15.03%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算1013.04万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括科技兴警专项、办案费专项、 禁毒专项，
其中：科技兴警专项480万元，主要用于天网工程、派出所建设等方面；办案费358专项万元，主要用于办案业务费开支.等方面，禁毒专项万元，主要用于禁毒案件办理.等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县公安局2021年财政拨款收支总预算6742.21万元。
（一）收入预算。收入预算6742.21万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款6384.21 万元（其中： 经费拨款5949.21 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款435万元）；其他收入358万元。
（二）支出预算。支出预算6742.21万元，包括：公共安全支出5315.73万元，占比78.84%；社会保障和就业支出1077.85万元，占比15.99%；卫生健康支出140.85万元，占比2.09%；住房保障支出207.78万元，占比3.08%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县公安局2021年一般公共预算当年拨款6742.21万元，比2020年预算数减少126.16万元，下降1.84%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
公共安全支出5315.73万元，占比78.84%；社会保障和就业支出1077.85万元，占比15.99%；卫生健康支出140.85万元，占比2.09%；住房保障支出207.78万元，占比3.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为4302.69万元，比2020年预算数增加69.21万元，上升1.63%。主要是经费增加。
2.一般公共服务支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为1013.04万元，比2020年预算数减少253.76万元，下降20.03%。主要是落实过紧日子要求，压减项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为626.42万元，比2020年预算数增加22.8万元，增长3.78%。主要是退休人员增加，相关经费增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为277.13万元，比2020年预算数增加12.7万元，上升4.8%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为138.56万元，比2020年预算数增加6.35万元，上升4.8%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为35.74万元，比2020年预算数增加0.95万元，上升2.73%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为140.85万元，比2020年预算数增加6.13万元，上升4.55%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为207.78万元，比2020年预算数增加9.46万元，上升4.77%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
八、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县公安局2021年一般公共预算基本支出5729.17万元，其中：
人员经费 4928.35 万元，占比86.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、遗属补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费800.82万元，占比13.98%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
南县公安局2021年“三公”经费预算数为30万元，其中：公务接待费8万元，公务用车运行维护费22万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县公安局机关运行经费财政拨款预算800.82万元，比2020年减少14.3万元，降低1.75%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
（二）一般性支出情况。
2021年南县公安局局会议费预算5万元；拟召开全县公安工作会议，参加人数188人，内容为全县公安工作总结及安排，拟召开全局局务会，参加人数40人，内容为全全局日常工作安排；培训费预算15万元，拟召开警衔培训，参加人数105人，内容为公安相关工作，拟召开党建培训，参加人数32人，内容为党建相关工作，拟召开心理咨询培训，参加人数85人，内容为心理咨询相关工作；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县公安局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车50辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车50辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款6742.21万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目3个，涉及预算拨款1013.04万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、南县公安局2021年部门预算表
