南县市场监督管理局2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县市场监督管理局的主要职能是：
1.负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册。
2.负责组织和指导市场监督综合执法工作；负责权限内反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责食盐专营管理和食盐质量安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。
3.负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；负责实施知识产权战略,推进知识产权强县建设；负责保护知识产权；负责知识产权创造运用；负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工作,查处制售假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。
4.负责权限内药品、 医疗器械、化妆品安全监督管理；负责权限内药品、医疗器械、化妆品标准管 理和质量管理；负责权限内药品、医疗器械、化妆品上市后 风险管理。
5.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县市场监督管理局现有人员 357人。其中：在职220人，退休137人。
三、机构设置
南县市场监督管理局内设股室21个，所属事业单位5个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：内设股室分别是：办公室、法规股、行政审批股、反垄断和反不正当竞争股、信用监督管理股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮服务安全监督管理股、特种设备安全监察股、产品标准化股（质量强县领导小组办公室）、知识产权股、药品生产流通监督管理股、医疗器械监督管理股、保健食品化妆品监督管理股、网络交易监督管理股（广告监督管理股）、价格监督管理股、计量股、财务股、人事股。
所属事业单位分别是：县市场监管综合行政执法大队、县市场监督信息中心、县非公经济发展指导中心、县药品不良反应监测中心、县投诉举报处置指挥中心。
四、部门预算单位构成
南县市场监督管理局没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县市场监督管理局本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，按照综合预算的原则，南县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县市场监督管理局2023年收支预算总额3862.68万元。
二、关于收入总表的说明
南县市场监督管理局2023年收入预算3862.68万元，具体如下：一般公共预算3862.68万元，占比100 %。
2023年收入预算与上年相比，增加235.14万元，增长6.48%，主要是人头经费和项目经费的增加。
三、关于支出总表的说明
南县市场监督管理局2023年支出预算3862.68万元，其中：基本支出3362.68万元，占87.06%；项目支出500万元，占12.94%。
2023年支出预算与上年相比，增加235.14万元，增长6.48%，主要是主要是因为人头经费和项目经费的增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县市场监督管理局2023年支出部门预算3862.68万元，其中：工资福利支出2188.2万元，占56.65%；商品服务支出905.97万元（基本支出405.97万元，项目支出500万元），占23.45%；对个人家庭的补助768.51万元，占19.9%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县市场监督管理局2023年财政拨款收支总预算3862.68万元。
（一）收入预算。收入预算3862.68万元，包括：一般公共预算拨款,具体如下：一般公共预算拨款3862.68万元（其中：经费拨款3312.68万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款550万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算3862.68万元，包括：一般公共服务支出3218.57万元，占比83.32%；社会保障和就业支出364.95万元，占比9.45%；卫生健康支出112.18万元，占比2.9%；住房保障支出166.98万元，占比4.33%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县市场监督管理局2023年一般公共预算当年拨款3862.68万元，比2022年预算数235.14万元，增长6.48%，主要原因：主要是因为人头经费和项目经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出3218.57万元，占83.32%；社会保障和就业支出364.95万元，占9.45%；卫生健康支出112.18万元，占2.9%；住房保障支出166.98万元，占4.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2312.59万元，比2022年预算数增加91.46万元，增长4.07%。主要原因是增人增资。
2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 一般行政管理事务（项）2023年预算数为405.97万元，比2022年预算数减少6.62万元，下降1.6%。主要原因是落实过紧日子要求，压减相关经费。
3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023年预算数为500万元，比2022年预算数增加24万元，增长5.04%。主要原因是项目经费增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为223.53万元，比2022年预算数增加6.15万元，增长2.83%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为111.74万元，比2022年预算数增加3.46万元，增长3.19%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为29.68万元，比2022年预算数增加0.42万元，增长1.44%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为112.18万元，比2022年预算数增加112.18万元，增长100%。主要是支出功能科目调整。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为166.99万元，比2022年预算数增加5.1万元，增长3.15%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出3362.68万元，其中：
人员经费2956.71万元，占基本支出87.93%，比2022年预算数增加217.76万元，增长7.95%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金，退休费，生活补助，奖励金；
公用经费405.97万元，占基本支出12.07%，比2022年预算数减少6.62万元，下降1.6%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县市场监督管理局2023年“三公”经费预算数为91.5万元，其中：公务接待费31.5万元，公务用车购置及运行费60元（其中，公务用车运行费60万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比减少3.5万元，下降3.7%,主要原因按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算500万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括打击传销专项、食品安全专项、市场监管专项，网络运行维护专项、综合管理专项。
其中：打击传销专项40万元，主要用于主要用于传销市场日常监管与专项整治，全面查处打击传销违法违规行为，规范市场经营等方面；食品安全专项专项135万元，主要用于食品药品监管、保健食品、化妆品监管、餐饮服务监管、医疗器械监管等方面；市场监管专项215万元，主要用于注册登记管理、特种设备监管、价格监管、安全生产监管、商标广告监管、公平竞争监管、计量器具监管、网络交易监管、知识产权监管、年报公示、12315投诉举报平台等方面；网络运行维护专项12.78万元，主要用于局机关信息基础设施网络安全防护，包括电脑、电话、视频会议系统等硬件设备、应用系统以及服务器维护升级、网络安全管理、文件管理等方面；综合管理专项97.22万元，主要用于完成相关的考核工作，保证年度考核指标达标，保护消费者权益等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算405.97万元，比2022年预算数减少6.62万元，下降1.6%。主要是照过紧日子要求，厉行节约，压减经费。
（二）一般性支出情况。
2023年南县市场监督管理局会议费预算0万元；培训费预算2万元，拟开展业务培训，参加人数800人次，内容为执法人员法制培训，业务培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县市场监督管理局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车12辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款3862.28万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目5个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款500万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利、费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县市场监督管理局2023年部门预算表
