一、单位基本情况

　　南县监察委员会现有27个副科级内设科室，分别为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、案件审理室、干部监督室、纪检监察信息中心、驻县委办纪检监察组、驻县政府办纪检监察组、驻县发展和改革局纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县委统战部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县教育局纪检监察组、驻县住房和城乡建设局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2025年本部门基本支出合计1510.25万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；商品和服务支出，主要用于伙食补助、工会经费等支出；离退休费支出，主要用于退休费、奖励金、医疗费补助等支出；社会福利和救助支出，主要用于抚恤金、奖励金、医疗费补助等支出。

　　本单位无“三公”经费预算14.7万元，其中公务用车运行公务用车运行维护费10万元，公务接待费4.7万元，2025年“三公”经费实际支出10.09，其中公务用车运行维护费8.85万元，公务接待费1.24万元，均未超年初预算。

　　（二）项目支出情况

　　2025年本部门项目支出1029.33万元，主要是部门为规范纪检组人员经费管理，按照相关法律法规办理专案。其中一般行政管理事务支出191.53万元、其他纪检监察事务支出837.79万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　本单位未安排政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　本单位未安排国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　本单位未安排社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）绩效目标设置情况。

　　规范纪检组人员经费管理，按照相关法律法规办理专案，一体实现“不敢腐、不能腐、不想腐”。

　　（二）绩效目标完成情况。

　　2025年，我单位积极履职，强化管理，全部按时并高质量完成了目标任务，产出指标50分，效益指标20分，成本指标10分，满意度指标10分，自评分数为97.76分，完成绩效目标。

　　七、存在的问题及原因分析

　　（一）预算计划与预算执行存在一定的偏差。

　　（二）绩效目标设立不够明确、细化和量化。

　　八、下一步改进措施

　　（一）科学制定年度绩效目标，更好地结合单位职能、年度工作重点，细化量化绩效目标。

　　（二）结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　（一）结果应用。

　　1、项目管理决策支持：项目绩效自评结果为项目管理者提供了客观的数据支出，可作为制定决策、调整项目方向和资源分配的依据。通过对绩效评估结果的分析，项目管理者可以及时发现项目执行中存在的问题和风险，采取相应措施加以解决，确保项目目标实现。

　　2、过程改进和优化：项目绩效自评结果有助于发现项目执行过程中存在的不足和改进的空间，可以识别出影响项目执行效率和质量的关键因素，针对性地进行改进和优化，提升项目管理水平和绩效表现。

　　3、风险管理和控制：项目绩效自评结果为项目风险管理提供了重要参考依据。通过对项目绩效的评估，可以及时发现并评估项目执行过程中存在的各类风险，采取相应措施进行风险应对和控制，降低项目执行风险，保障项目目标的实现。

　　（二）结果公开。

　　在2025年度按照《预算法》和政府信息公开有关规定在南县人民政府官网公开相关预决算信息，用以反映单位预决算管理的公开透明情况:在2026年度按照绩效目标批复要求在南县人民政府官网公开绩效目标;被评价年度按绩效自评规定在单位门户网站或其他渠道公开自评材料，用以反映单位公开的自评材料的真实、及时、透明情况。

　　其他需要说明的情况

　　报告需要以下附件：

　　1.部门整体支出绩效评价基础数据表部门整体支出绩效评价基础数据表.xlsx

　　2.部门整体支出绩效自评表部门整体支出绩效自评表.xlsx

　　3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

　　巡察专项.xlsx

　　专案专项.xlsx