中国共产主义青年团南县委员会2021年部门预算
中国共产主义青年团南县委员会
2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
中国共产主义青年团南县委员会主要职能包括：
（一）协同教育部门，做好全县青少年发展工作。
（二）开展各项活动、宣传，做好预防青少年违法犯罪工作。
（三）开展与青少年生活相关的调研工作。
（四）组织青年志愿者开展各项志愿服务活动。
（五）开展关爱留守儿童和关注空巢老人相关活动。
（六）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员和编制情况
中国共产主义青年团南县委员会现有在职人员4人，无离退休人员。总编制数为5个，其中行政编 5个。
三、机构设置
中国共产主义青年团南县委员会内设股室6个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、组织宣传部、青年发展部、社会联络）、学校少年部、权益部。
四、部门预算单位构
中国共产主义青年团南县委员会没有二级单位，故纳入 2021年部门预算编制范围的只有中国共产主义青年团南县委员会本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团南县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产主义青年团南县委员会2021年收支总额预算101.51万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
中国共产主义青年团南县委员会2021年收入预算101.51万元，其中：预算内拨款101.51万元，占100%。
2021年收入与上年相比，减少10.47万元，下降9.35%，主要是因为按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
中国共产主义青年团南县委员会2021年支出预算101.51万元，其中：基本支出39.51万元，占38.92%；项目支出62万元，占61.08%。
按支出科目包括：一般公共服务支出92.06万元，占比90.69%；社会保障和就业支出5.61万元，占比5.53%；卫生健康支出1.28万元，占比1.26%；住房保障支出2.56万元，占比2.52%。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
中国共产主义青年团南县委员会2021年支出预算101.51万元，其中：工资福利支出30.76万元，占30.3%；商品服务支出8.75万元，占8.62%；对个人家庭的补助0万元，占0%；项目支出62万元，占61.08%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算62万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括少先队工作专项、大团委建设工作专项、团建工作专项、青少年事业发展专项、政府购买服务专项，
其中：少先队工作专项8万元，主要用于协同教育部门，做好全县少先队工作等方面；
大团委建设工作专项24万元，主要用于乡镇团委工作（对每个乡镇补助2万元）等方面；
团建工作专项8万元，主要用于各级团组织建设等方面；
青少年事业发展专项12万元，主要用于做好预防青少年违法犯罪工作等方面；
政府购买服务专项10万元，主要用于完成县委、县政府交办的其他任务等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
中国共产主义青年团南县委员会2021年财政拨款收支总预算101.51万元。
（一）收入预算。收入预算101.51万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等。其中：一般公共预算拨款101.51万元（其中： 经费拨款101.51 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。
（二）支出预算。支出预算101.51万元，包括：一般公共服务支出92.06万元，占比90.69%；社会保障和就业支出5.61万元，占比5.53%；卫生健康支出1.28万元，占比1.26%；住房保障支出2.56万元，占比2.52%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中国共产主义青年团南县委员会2021年一般公共预算当年拨款101.51万元，比2020年预算数减少10.47万元，下降9.35%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出92.06万元，占比90.69%；社会保障和就业支出5.61万元，占比5.53%；卫生健康支出1.28万元，占比1.26%；住房保障支出2.56万元，占比2.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为30.06万元，比2020年预算数减少60.49万元，减少66.8%。主要是一般行政管理事务数相应增加。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为62万元，比2020年预算数增加52万元，增加520%。主要是群众团体事务数相应减少。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为3.41万元，比2020年预算数减少0.71万元，下降17.23%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为1.7万元，比2020年预算数减少0.36万元，下降17.48%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.5万元，比2020年预算数减少0.11万元，下降18.03%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为1.28万元，比2020年预算数减少0.27万元，下降17.42%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为2.56万元，比2020年预算数减少0.53万元，下降17.15%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
中国共产主义青年团南县委员会2021年一般公共预算基本支出39.51万元，其中：
工资福利支出30.76万元，占比77.85%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
商品和服务支出8.75万元。占比22.15%，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、在职人员党建经费。
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
中国共产主义青年团南县委员会2021年“三公”经费预算数为1.8万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费 1.8 万元（其中，公务用车运行维护费1.8万元，公务用车购置费0万元，本单位无车，却发生了公务用车运行费，主要原因是将租车费列入到了公务用车运行费），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年中国共产主义青年团南县委员会机关运行经费财政拨款预算8.75万元，比2020年减少2.05万元，降低18.98%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
（二）一般性支出情况。
2021年中国共产主义青年团南县委员会会议费预算0.5万元，拟召开中国共产主义青年团南县第二十次代表大会，参加人数120人，内容为换届选举；培训费预算0.52万元，拟开展团干部业务培训，参加人数65人，内容为全面提升团干部履职能力；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年中国共产主义青年团南县委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效情况说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款101.51万元，部门已申报整体支出绩效目标。
2021年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款62万元；部门已申报项目支出绩效目标。
2021年本单位没有纳入重点项目支出绩效目标管理。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、中国共产主义青年团南县委员会2021年部门预算表
