2025年度中国人民政治协商会议

湖南省南县委员会

部门（单位）整体支出

绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）名称：（盖章）

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（此页为封面）

2025年度中国人民政治协商会议湖南省南县委员会部门（单位）整体支出

绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

中国人民政治协商会议湖南省南县委员会现有人员76人。其中：在职31人，退休36人。

内设股室7个，所属事业单位1个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

中国人民政治协商会议湖南省南县委员会2025年一般公共预算基本支出499.23万元，其中：

人员经费422.32万元，占基本支出84.59%，比2024年预算数减少23.68万元，下降5.31%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费76.91万元，占基本支出15.41%，比2024年预算数减少17.95万元，下降18.92%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

中国人民政治协商会议湖南省南县委员会2025年一般公共预算项目支出67万元，其中：

调研协商经费专项22万元，主要用于开展多种形式的调研、协商，并形成前瞻性、科学性、指导性建言成果等方面；委员活动经费专项28万元，主要用于委员活动开展政治协商、民主监督和协议有效等方面；信息网络运行经费专项4万元，主要用于建设好微建议、社情民意、掌上提案、委员工作室等相关栏目等方面；综合活动经费专项13万元，主要用于保障干部职工正常开展活动的基本支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出安排情况。

六、部门整体支出绩效情况

(51, 51, 51); letter-spacing: 0pt; font-size: 16pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">（一）经济性分析。我单位始终严格控制费用开支，严把费用审批关，大额资金支出必须通过领导班子会议审定，确保专项资金用于专门活动，把钱花在刀刃上。

（二）效率性分析。我单位坚持专款专用，确保资金使用的成效。立足南县发展献计献策。紧扣全县经济、政治、文化、生态和社会等重大问题，开展调研视察工作。今年重点围绕“数字政府建设”“中医药强县”等课题进行了调研，共提出建议40余条，为县委县政府科学决策提供有益参考。先后组织主席会议成员、住南省市政协委员围绕“物业管理”“公共文化服务体系建设”“检察院工作”“经开区新材料产业项目”等课题，开展专题视察，为部门单位改进工作方法，提高工作效能提出针对性意见建议。为有效拓宽委员知情明政渠道，全力助推南县新质生产力发展，委员们集中视察了吉湘生物碳基复合材料、医美产业园、顺祥食品、湖南助农米业和南县城乡供水一体化等重点项目建设，实地感受到了南县一年来经济社会发展的喜人成就和重大变化。

（三）效益性分析。从资金使用的效益上来看，我单位财政资金的使用得到了预期的成效。县政协始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧扣“一县一海一基地”目标定位，充分发挥专门协商机构作用，不断深化拓展省政协“1453”履职总要求，有效推动人民政协制度优势转化为基层治理效能，为促进南县经济社会高质量发展作出积极贡献。

七、存在的问题及原因分析

项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况、资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。不断增加和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

八、下一步改进措施

首先完善目标体系，提升绩效约束性。结合各委室职能和工作开展情况，采用多维度、操作性强、易衡量等特性，完善部门整体支出绩效目标体系，提高绩效目标的约束力。

其次，细化预算管理，提升预算精准性。严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的基础工作，细化预算管理，切实提高预算编制的质量，在合理范围内加快资金支出进度，提高资金使用效益。

最后加强业务培训，提升管理专业性。加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识，为进一步加强预算绩效管理夯实基础。建议县财政局加强对部门预算绩效管理工作的分类指导，促进各单位各部门不断提高预算绩效管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：
附件2

2025年度部门整体支出绩效自评表

填表人：      填报日期：         联系电话：                单位负责人签字：
附件3

2025年度项目支出绩效自评表

填表人：        填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：

 

2025年度项目支出绩效自评表

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

 

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2025年度项目支出绩效自评表

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

 

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2025年度项目支出绩效自评表

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

 

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