一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。

　　2023年部门决算收支完成情况。

　　1、收入：878.75万元。同比上年度增加50.78万元，增长6.13%。其中：财政拨款收入878.75万元,同比上年度增加50.78万元，增长6.13%。

　　2、支出：878.75万元。其中：人员经费支出563.59万元，公用经费支出105.09万元，项目支出210.18万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标。

　　2023年，县政协班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实中央、省委、市委政协工作会议精神，紧紧围绕全县工作大局，勤勉履职、励精笃行，为推动现代化新南县作出了积极贡献。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

　　本项目由基本支出和项目支出两个部分构成。基本支出主要包括人员经费及日常公用经费支出等。项目支出包括委员活动经费47万元，政协南县委员会信息中心工作运行经费专项6万元，信息网络运行经费6万元，老干部活动经费13万元，调研协商经费48万元等5个项目。

　　深化理论武装。建立了县政协党组和机关党支部一体学、党内带动党外学、各类会议专题学、线上线下常态学的多层次、全覆盖学习体系。今年以“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”为抓手，把系统学习党章、党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神作为县政协的“第一议题”，举办委员专题培训班，深入开展“委员读书日”“委员活动日”等活动，全县22个委员工作室共举办集中学习220次，委员学习达到2400人次。通过学习研讨，在全县政协系统营造浓厚的学习氛围。

　　落实政治责任。坚持把“党领导一切”作为政协工作的最高政治原则，紧紧围绕上级精神和县委要求谋划工作，认真组织实施县委确定的年度协商监督工作计划，切实把县委的决策转变为政协的决定，转化为委员和机关干部的行动自觉。坚持重大事项向县委请示报告制度，坚决执行县委决策部署，一年来，县委高度重视政协工作，多次听取政协汇报、研究政协工作，罗讯书记、钟剑波县长多次参加政协重大协商活动，并对政协重要履职成果作出批示。注重发挥县政协党组把方向、管大局的作用，加强对履职工作、政协党的建设和意识形态工作的领导，每月定期听取机关党支部和专委会工作汇报。每半年研判意识形态工作责任制落实情况，制定实施细则、重点任务台账和责任清单，加强对宣传活动、“政协云”阵地的管理，着力营造风清气正的良好政治生态。

　　加强党建引领。创新“党建+”工作模式，促进党的建设和政协履职深度融合，完善“政协党组+政协机关党支部+工作室党小组”的党建体系，开展党员委员联系党外委员“结对子”活动，确保党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖。省政协李民副主席对南县政协在党的组织建设和委员双考等方面进行的有益探索给予了充分肯定。高标准对照主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，通过自学、专题研讨、宣讲报告、主题培训等形式，引导广大委员和机关干部在“学、讲、看、做”上下功夫。坚持学思用贯通、知信行统一，制定县政协领导班子调查研究方案，通过广泛深入的走访、调研，推动主题教育走深走实。在开展主题教育过程中，县政协领导班子共发现并解决涉及环保、乡村振兴、医疗卫生等领域的问题180个，切实为群众解决了一批操心事、烦心事、揪心事。

　　本项目主要为保障机关运转和委员履职过程中发生的会议费、差旅费、办公费等业务支出。项目实施过程中做到严格遵守中央八项规定精神，严肃财经纪律，强化预算刚性约束。财务人员严把审核关，规范日常经费开支，原则上无预算的事项不予支出。每月统计用款计划等，每季度向分管主席报送财务报表，每半年向县政协党组汇报预算执行情况，自觉接受县财政局、审计局及县纪委监委派驻纪检组监督。总体上，项目立项规范合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作制度及内控制度健全，达到了预期目标。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。

　　通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。不断增加和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

　　（二）绩效评价工作过程。

　　1.前期准备

　　一是将绩效管理与单位内控结合，及时成立领导小组，对部门预算执行进行监管。

　　二是建立健全单位财务规章制度，规范项目执行中经济管理行为。

　　2.组织实施和分析评价。

　　一是制定本部门年度内项目工作安排表，明确工作任务、组织形式、启动时间、完成时间、责任部门等内容。

　　二是手机查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

　　三是根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。四是进行绩效评价并撰写评价报告。

　　三、主要绩效及评价结论

　　社会经济效益：严格建章立制，规范分会运行，不断增强经促会的凝聚力和向心力。持续开展“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，11月在甘肃兰州成功举办南县与兰州市招商引资座谈会和南县经济促进会第十五次年会，推介了重点合作产业及项目，并就现代农业产业、医疗健康产业、文旅产业等合作模式进行了深入交流。加强与在外南县籍成功人士的联系，引导一批在外人士回家乡投资创业。全年县经促会共计向县政府提供招商线索16条，目前已有2家经促会员企业落户县经济开发区，1家会员企业落户三仙湖镇，1家会员总部经济落户麻河口镇。各经促分会时刻关注家乡公益事业发展，秉持致富不忘家乡的高尚情怀，开展形式多样的捐资助困活动。无偿为家乡乡村振兴、医疗、教育事业捐款捐物达200余万元，向贫困学生捐资近30万元，向孤寡老人、困难群众捐款捐物近50万元，向县养老机构捐赠设备约100万元等。

　　行政效能：坚持品牌打造与示范创建相结合，与“我为群众办实事”相结合，全面推行“三微联动”，及时解决群众急难愁盼问题。今年县政协聚焦“农村厕所革命”和“南县稻虾米区域品牌创建”两大主题开展了专题协商，这是市政协今年唯一联合县级政协进行的履职活动，通过邀请住南省市政协委员、部门负责人和群众代表座谈交流，着眼相关行业领域存在的问题短板，积极开方子、出点子，回应群众关切，助力民生问题持续改善。《凝聚政协力量，推进“一县一特”品牌建设》获省政协创新案例三等奖、《打造稻虾米“千亿”产业，促进农业增效农民增收》被确定为今年市政协全会大会发言。

　　社会公众满意度：把提案作为参政议政、促进民生改善的重要抓手，全年立案60件提案，其中，民生及社会类提案24件，占比40%，通过这些提案的办理，推动办成了一批惠民好事、实事。完善县委、县政府、政协领导领办督办提案办理机制，开展民主测评重点提案工作，实现了提案“提、办、审、督、评”全环节机制创新。今年，县政协组建民主测评队伍，从领导重视、联系沟通、提案答复、办理效果、委员满意等5个维度，对6件重点提案及追踪提案的主要承办单位进行了民主测评，平均满意率89.5%，有效促进提案办理由“答复型”向“落实型”转变。同时，今年全县政协委员共累计提交社情民意、微建议267条，其中，关于重视保交楼问题、统筹推进未成年人保护、青少年竞技体育人才培养3篇社情民意被市政协采用，关于村内路面破损、大通湖水环境治理、工地噪声扰民的微建议，被省政协审定为优秀案例。

　　四、存在的问题

　　2023年，县政协在习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引下，在县委坚的强领导下，取得了一定成绩，但对照县委的要求和群众的期待，政协工作还存在一定差距，主要是：协商民主形式还要再丰富，民主监督机制还要再完善，凝聚共识平台还要再拓展，深入联系群众还要再加强。针对这些短板和弱项，县政协党组将认真研究、不断改进，努力为实现南县经济高质量发展贡献政协力量。

　　五、有关建议

　　1.完善目标体系，提升绩效约束性。结合各委室职能和工作开展情况，采用多维度、操作性强、易衡量等特性，完善部门整体支出绩效目标体系，提高绩效目标的约束力。

　　2. 细化预算管理，提升预算精准性。严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的基础工作，细化预算管理，切实提高预算编制的质量，在合理范围内加快资金支出进度，提高资金使用效益。

　　3. 加强业务培训，提升管理专业性。加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识，为进一步加强预算绩效管理夯实基础。建议县财政局加强对部门预算绩效管理工作的分类指导，促进各单位各部门不断提高预算绩效管理水平。

　　六、其他需要说明的问题：无

　南县政协

　　2024年3月22日