中国人民政治协商会议湖南省南县委员会2023年部门预算

 

 

目   录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

中国人民政治协商会议湖南省南县委员会的主要职能是组织委员履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能； 贯彻依法治国方略，宣传和贯彻执行国家的宪法、法律、法规 和各项方针、政策，积极推进南县经济和社会事业发展；加强 自身建设，密切同各方面人士的联系，切实反映社情民意；积 极组织委员开展视察、参观和调研，了解情况，提出批评、建议 和意见；加强同港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞和各族各界人 士的联系，为建设祖国和统一祖国作出贡献；协调统一战线各 方面的关系和政协内部合作的重要事项，征集、研究和出版文史资料。

二、人员情况

中国人民政治协商会议湖南省南县委员会现有人员 76人。其中：在职40人，退休36人。

三、机构设置

中国人民政治协商会议湖南省南县委员会内设股室7个，所属事业单位1个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。

所属事业单位是：县政协信息中心，属正股级公益一类事业单位。

另共有县政协委员246名，政协常委35名，有12个乡镇政协活动组和12个政协县直活动组。住南省、市政协委员19名。

四、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省南县委员会没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有中国人民政治协商会议湖南省南县委员会本级。

 

第二部分  2023年部门预算表

 

本单位2023年部门预算表见附件

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议湖南省南县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款、预算管理的非税收入及专项收入拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中国人民政治协商会议湖南省南县委员会2023年收支总额预算989.57 万元。

二、关于《收入总表》的说明

中国人民政治协商会议湖南省南县委员会2023年收入预算989.57万元，其中：预算内拨款989.57万元，占100 %。

 2023年收入预算与上年相比，增加161.6万元，增长19.52%，主要是人员变动，开支增加。

三、关于《支出总表》的说明

中国人民政治协商会议湖南省南县委员会2023年支出预算989.57万元，其中：基本支出869.57万元，占87.87%；项目支出120万元，占12.13%。

 2023年支出预算与上年相比，增加161.6万元，增长19.52%，主要是人员变动，开支增加。

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明（对附表4-5说明）

中国人民政治协商会议湖南省南县委员会2023年支出预算989.57万元，其中：工资福利支出535.07万元，占54.07%；商品服务支出215.33万元（基本支出95.33万元，项目支出120万元），占21.76%；对个人家庭的补助239.18万元，占24.17%。

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

中国人民政治协商会议湖南省南县委员会2023年财政拨款收支总预算989.57万元。

（一）收入预算。收入预算989.57万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款989.57万元（其中：经费拨款989.57万元），占比100%。

（二）支出预算。支出预算989.57万元，包括：一般公共服务支出835.01万元，占比84.38%；社会保障和就业支出114.41万元，占比11.56%；住房保障支出40.15万元，占比4.06%。

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议湖南省南县委员会2023年一般公共预算当年拨款989.57万元，比2022年预算数增加161.6万元，增长19.52%，主要是人员变动，开支增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出835.01万元，占比84.38%；社会保障和就业支出114.41万元，占比11.56%；住房保障支出40.15万元，占比4.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2023年预算数为715.01万元，比2022年预算数增加133.95万元，增长23.05%。主要原因是增人增支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为53.53万元，比2022年预算数增加12.66 万元，增长30.98%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为26.76万元，比2022年预算数增加6.33万元，增长30.98%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为34.12万元，比2022年预算数增加3.96万元，增长13.13%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为40.15万元，比2022年预算数增加9.5万元，增长30.4%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

6、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为120万元，比2022年预算数减少4.8万元，下降3.85%。主要是节约开支。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明（对附表8-13说明）

中国人民政治协商会议湖南省南县委员会2023年一般公共预算基本支出869.57万元，其中：

人员经费774.25万元，占基本支出86.44%，比2022年预算数增加166.4万元，增长27.38%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费95.33万元，占基本支出13.56%，比2022年预算数增加0.01万元，增加0.01%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

中国人民政治协商会议湖南省南县委员会2023年“三公”经费预算数为1.35万元，其中：公务接待费1.35万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比上年减少15.15万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明（对附表15-17说明）

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

2023年本部门专项资金预算120万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括调研协商经费专项、 老干支部活动经费专项，委员活动经费专项，信息网络运行经费专项，政协南县委员会信息中心工作运行经费专项。

其中：调研协商经费专项48万元，主要用于开展多种形式的调研、协商，并形成前瞻性、科学性、指导性建言成果等方面；老干支部活动经费专项13万元，主要用于保障老干人数、项数、活动开展人次等方面，委员活动经费专项47万元，主要用于委员活动开展政治协商、民主监督和协议有效等方面，信息网络运行经费专项6万元，主要用于建设好微建议、社情民意、掌上提案、委员工作室等相关栏目等方面，政协南县委员会信息中心工作运行经费专项6万元，主要用于推广方法，应用模式，服务指导，情况反馈方面。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年中国人民政治协商会议湖南省南县委员会机关运行经费财政拨款预算95.33万元，比2022年预算数增加0.01万元，增长0.01%。主要是增人增资。

（二）一般性支出情况。

2023年中国人民政治协商会议湖南省南县委员会会议费预算2万元；拟召开政协会议，参加人数135人，内容为政协相关议程会议；培训费预算1万元；拟开展政协事务相关培训，参加人数80余人，内容为积极组织委员开展视察、参观和调研，了解情况，提出批评、建议和意见；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2023年中国人民政治协商会议湖南省南县委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明（对附表21-22说明）。

2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款989.57万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目5个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款120万元，具体绩效目标详见预算表中。

 

 

第四部分  名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

第五部分    附件

  1、中国人民政治协商会议湖南省南县委员会2023年部门预算表

  

 

中国人民政治协商会议湖南省南县委员会2023年部门预算公开表(1).xlsx