2020年度 南县政治协商委员会部门决算公开
南县政治协商委员会2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县政治协商委员的职责：
1、组织委员履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能;
2、贯彻依法治国方略，宣传和贯彻执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，积极推进南县经济和社会事业发展;
3、加强自身建设，密切同各方面人士的联系，切实反映社情民意;
4、积极组织委员开展视察、参观和调研，了解情况，提出批评、建议和意见;
5、加强同港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞和各族各界人土的联系，为建设祖国和统一祖国作出贡献;
6、协调统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项，征集、研究和出版文史资料。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县政治协商委员会设7个委室，包括 1 个办事机构和6个专门委员会（均为正科级）。
（二）决算单位构成。
南县政治协商委员会2020年部门决算汇总单位构成只包括：南县政治协商委员会本级决算。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：1、以上表格公开见附件1
2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计611.1万元，与2019年相比，收、支总计各增加105.55万元，增长20.88%。主要原因是政协南县九届四次全会会议费等100万元支出，之前是单独入账，本年转入合并入账。
二、收入决算情况说明
本年收入合计602.97万元，其中：财政拨款收入582.94万元，占96.68%；其他收入20.03万元，占3.32%。
2020年收入决算与上年相比，增加106.45 万元，增长21.44 %，主要原因是政协南县九届四次全会会议费等100万元支出，之前是单独入账，本年转入合并入账。
三、支出决算情况说明
本年支出合计598.75万元，其中：基本支出435.6万元，占72.75%；项目支出163.15万元，占27.25%。
2020年支出决算与上年相比，增加98.72 万元，增长19.74 %，主要原因是政协南县九届四次全会会议费等100万元支出，之前是单独入账，本年转入合并入账。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计591.07万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加104.69万元，增长21.53%。主要原因是政协南县九届四次全会会议费等100万元支出，之前是单独入账，本年转入合并入账。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出578.72万元，占本年支出合计的96.65%。与2019年度相比，财政拨款支出增加97.86万元，增长20.35%,主要原因是政协南县九届四次全会会议费等100万元支出，之前是单独入账，本年转入合并入账。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出578.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出508.23万元，占87.82%；社会保障和就业（类）支出41.98万元，占7.25%；卫生健康（类）支出28.51万元，占4.93%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为713.32万元，支出决算为578.72万元，完成年初预算的81.13%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为332.71万元，支出决算为330.88万元，决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为88.5万元，支出决算为163.15万元，决算数大于预算数的主要原因是按类款项科目分段与完善预决算不一致原因。
3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因是政协会议经费未纳入年初预算，且按类款项科目分段与完善预决算不一致。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.19万元，决算数大于预算数的主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出未纳入年初预算，按类款项科目分段与完善预决算不一致原因。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为185.2万元，支出决算为0万元，预算数大于决算数的主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.88万元，支出决算为34.88万元，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.44万元，支出决算为2.91万元，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和其他社会保障支出计入一起没有分开。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.42万元，支出决算为4.19万元，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费系统在规划医疗与生育险时未分开。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.01万元，支出决算为28.51万元，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是政协退休处级领导特殊医疗补助年底追加。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为26.16万元，支出决算数为0万元，预算数大于决算数的主要原因是住房公积金由财政统一上缴，单位没有列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出415.57万元，其中:
人员经费388.98万元，占基本支出的93.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费26.6万元，占基本支出的6.4%，主要包括水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
说明：因数据转换的原因导致人员经费与公用经费明细合计与基本支出总数有尾数差。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为1.1万元,完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是我单位公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均没有安排支出。
与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，公务用车购置费及运行维护费支出与上年均没有安排支出。
3、公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算为1.1万元,完成预算的100%,
决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
与上年相比增加1.1万元，因上年没数，没法计算增长率,增加主要原因是开展了各项接待工作，全年支出比上年有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算1.1万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：公务用车购置费支出决算0万元，更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车运行维护费支出决算0万元。没有支出发生，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算为1.1万元，
其中：其他国内公务接待支出1.1万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县政治协商委员会2020年共接待国内公务接待批次6个、接待人次32人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县政治协商委员会2020年机关运行经费支出26.59万元。比年初预算数减少34.18万元。下降56.24%，主要原因是：一是从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约，二是按类款项科目分段与完善预决算不一致原因。
十一、一般性支出情况
2020年度南县政治协商委员会会议费9万元，主要是用于政协常委会会议，参加会议的780人，内容为提案审议、调研项目、参加政府各重大报告审议； 开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，南县政协2020年度组织对一般公共预算及项目支出全面开展绩效自评，整体支出598.75万元，专项支出163.15万元。其中有市政协举办的“颂党恩，政协情，益阳美”活动专项追加的10万元，经促会上海分会成立的活动经费9.65万元。参与绩效评价的项目共6个。
我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕项目总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
南县政治协商委员会在 2020 年度部门决算中反映 6 个一级项目绩效自评结果。
项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。项目绩效目标完成情况：充分发挥政协云平台的作用，建设好微建议、社情民意、掌上提案、委员工作等相关栏目。打通微建议与县长信箱中间的联系。按照省、市政协的相关要求需建立信息中心，配备专业人员负责这项工作。
2020年预算执行过程中，我单位围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
南县政治协商委员会本年无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
1、南县政治协商委员会2020年度部门决算表
2、南县政治协商委员会2020年部门整体支出绩效评价报告及表格
南县政治协商委员会2020年部门整体支出绩效评价报告及表格.docx
3、南县政治协商委员会2020年部门项目支出绩效评价报告及表格
南县政治协商委员会2020年部门项目支出绩效评价报告及表格.docx
