一、基本情况

　　湖南省南县妇女联合会现有在职人员4名，其中正科一名，副科一名，四级主任科员一名、一级科员一名，另有正科级退休人员一名。湖南省南县妇女联合会始终认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格执行国家有关财政法规、财经纪律，坚持政府采购制度，国库集中支付制度。依法依规依程序，做到公开公平公正。

　　（一）部门整体支出概况

　　1、收入情况：2023年总收入208.51万元，比上年增加24.05万元，增长13.04%，其中：一般公共预算财政拨款152.48万元，其他收入56.03万元。

　　2、支出情况：2023年总支出213.92万元，其中：基本支出106.63万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，主要用于我会的基本支出；项目支出107.29万元，包括：妇女儿童事业发展专项经费、婚姻调解工作经费等。

　　（二）部门整体支出绩效目标

　　1、预决算公开：按照县级财政部门的统一要求，我单位在政府门户网站上进行了预决算公开。

　　2、资产管理：我会为进一步加强资产的管理，制定了《固定资产管理制度》，建立财产管理卡片，设置固定资产明细账，定期对固定资产进行清查盘点，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

　　3、三公经费控制情况：我会贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得良好效果，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。

　　4、内部管理制度建设情况：我会制定了《南县妇女联合会内控管理制度》，加强内部管理；并严格按照上级制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。

　　5、项目绩效总目标完成情况：2023年我会各项业务工作任务圆满完成。

　　（三）部门整体支出情况分析。从整体情况来看，我会严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象，根据预算绩效目标，整体支出自评94分，具体自评见附件中。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进妇女儿童事业的发展。

　　（二）绩效评价工作过程

　　根据绩效评价的要求，我会成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党支部及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、主要绩效及评价结论

　　通过制定年度部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，在各项指标执行过程中进行整体运行监控，极大地保障了本单位职能得到有效的实现，专项资金严格落实了专款专用，公用经费得到了高效的使用，“三公经费”控制率得到了有效控制，年度工作按照计划有序开展，工作效率得到了提高，受到社会群众的支持和认可。

　　四、存在的问题

　　妇女儿童普法维权、家庭教育推广等活动的开展因费用有限，开展的场次不够、覆盖面不广，不能最广泛惠及全县所有妇女儿童。

　　五、有关建议

　　1、根据绩效目标，合理编制年度预算。

　　2、建议财政根据全县妇女儿童工作的实际情况，提高年初部门预算额度，促进我县妇女儿童事业发展。

　　2023年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx