湖南省南县妇女联合会2022年度部门决算公开
湖南省南县妇女联合会2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
湖南省南县妇女联合会的主要职能：
（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
（二）紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展。
（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
（四）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。
（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
（六）加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。
（七）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。
（八）承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。
（九）承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
湖南省南县妇女联合会设置3个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：办公室、组宣部、权益部。
（二）决算单位构成。
湖南省南县妇女联合会2022年部门决算汇总公开单位构成只包括：湖南省南县妇女联合会本级决算。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为189.1万元，与2021年相比，收、支总计各增加17.83万元，增长10.41%。主要原因是家庭教育专项收支增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计184.46万元，其中：财政拨款收入129.86万元，占70.4%；其他收入54.6万元，占29.6%。
2022年收入决算与上年相比，增加13.41万元，增长7.84%，主要原因是家庭教育专项收入增加。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计182.91万元，其中：基本支出61.89万元，占33.84%；项目支出121.02万元，占66.16%；
2022年支出决算与上年相比，增加16.28万元，增长9.77%，主要原因是家庭教育专项增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为129.86万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少6.32万元，下降4.64%。主要原因是压减了公用经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出129.86万元，占本年支出合计的71.00%。与2021年度相比，财政拨款支出减少6.32万元，下降4.64%,主要原因是压减了公用经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出129.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出117.71万元，占90.64%；教育（类）支出2.28万元，占1.76%；社会保障和就业（类）支出5.2万元，占4%；卫生健康（类）支出1.7万元，占1.31%；住房保障（类）支出2.97万元，占2.29%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为92.32万元，支出决算为129.86万元，完成年初预算的140.66%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.22万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为35.16万元，支出决算为40.85万元，完成年初预算的116.18%，决算数大于预算数的主要原因是追加了业务费用。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为40.2万元，支出决算为67.14万元，完成年初预算的167.01%，决算数大于预算数的主要原因是追加了家庭教育专项费用。
4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.06万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了妇联业务费用。
5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了妇联业务费用。
6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.28万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了妇女儿童教育培训费。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为5.75万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的1.74%，决算数小于预算数的主要原因是退休金由财政统一拨付社保中心。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为1.98万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的27.27%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金部分从财政缴纳。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为1.71万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的99.42%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算微调。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出61.89万元，其中:
人员经费51.63万元，占基本支出的83.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费10.26万元，占基本支出的16.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，预算完成率无法计算，
决算数等于预算数，主要是因为严格控制“三公”经费支出，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为严格控制“三公”经费支出，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，预算完成率无法计算，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，预算完成率无法计算；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数小于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费预算为公务租车费，决算列入其他交通费用科目。
与上年相比无变化， 主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，预算完成率无法计算。
决算数等于预算数，主要是因为贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，本年无接待费预算与支出。
与上年相比无变化，主要是因为贯彻落实厉行节约要求，本年与上年均无接待费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，本年更新公务用车0辆，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算为0万元，其中：
其他国内公务接待支出0万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2022年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
湖南省南县妇女联合会2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
湖南省南县妇女联合会2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
湖南省南县妇女联合会2022年机关运行经费支出10.26万元，比上年决算数减少29.87万元，下降74.42%，主要是因为大力压减日常公用经费。
十一、关于一般性支出情况说明
湖南省南县妇女联合会2022年开支会议费4.38万元，一是用于召开南县第十四次妇女代表大会，人数300人，内容为选举产生县妇联领导班子，二是用于召开县政府妇女儿童工作委员会全体会议，人数50，内容为总结去年十月全体会议以来我县妇女儿童事业发展情况，安排部署当前和今后一段时期妇女儿童工作、家庭教育工作，推动我县妇女儿童事业科学健康发展；开支培训费0万元；2022年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
湖南省南县妇女联合会2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，湖南省南县妇女联合会成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2022 年度整体支出182.91万元，项目支出121.02万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
2022 年，湖南省南县妇女联合会切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，举办了趣味运动会、三八”节系列活动，举办了妇女干部能力提升培训班、关爱女性健康知识讲座等专题讲座，深入开展妇女权益保障法等法律宣传，开展了关爱困境母亲公益项目慰问活动、慰问6.1儿童节系列活动， 创新举办了短视频运营及直播带货等培训活动，举办了各种专场招聘，健全家教公益平台，开展家庭教育公益巡讲，促进了我县妇女儿童事业发展。
根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分96.7分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分95分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
湖南省南县妇女联合会2022年无重点项目绩效评价。
注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、湖南省南县妇女联合会2022年部门决算表
