湖南省南县妇女联合会2021年度部门决算

 

 

 

目     录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

第一部分     部门概况

 

一、部门职责

湖南省南县妇女联合会主要职责如下：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

　　（二）紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展。

　　（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

　　（四）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

（六）加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

（七）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

（八）承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

（九）承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

 二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

湖南省南县妇女联合会设置3个内设机构，无二级机构。

内设机构分别是：办公室、组宣部、权益部。

（二）决算单位构成。

湖南省南县妇女联合会单位2021年部门决算汇总单位构成只包括：湖南省南县妇女联合会本级决算。

  

第二部分     2021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：以上表格公开见附件1

  

第三部分   2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计171.27万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少66.28万元，下降27.9%，主要是因为2021年其他收入与上年相比减少37.83万元。 

二、收入决算情况说明

本年收入合计171.05万元，其中：财政拨款收入136.18万元，占79.61%；其他收入34.86万元，占20.38%。

2021年收入决算与上年相比，减少23.19万元，下降11.93%，主要是因为2021年其他收入与上年相比减少37.83万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计166.63 万元，其中：基本支出119.11万元，占71.48%；项目支出47.52万元，占28.52%。

2021年支出决算与上年相比，减少70.7万元，下降29.79%，主要是因为按要求压减项目支出。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计136.18万元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少0.41万元，下降0.3%，主要是因为按要求压减项目支出。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出136.18万元，占本年支出合计的81.73%。与2020年度相比，财政拨款支出增加13.29万元，增长10.81%，主要原因是单位职务职级晋升增加一名一级主任科员和一名三级主任科员、一名四级科员，人员工资和津补贴提标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出136.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出121.53万元，占89.24%；公共安全支出1万元，占0.73%；社会保障和就业支出11.52万元，占8.46%；卫生健康支出2.13万元，占1.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为100.46万元，支出决算为136.18万元，完成年初预算的135.56%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为0万元，支出决算为37.55万元，决算数大于预算数，主要原因是预算调剂调整相关科目。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为0万元，支出决算为20.30万元，决算数大于预算数，主要原因是预算调剂调整相关科目。

3．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为41.02万元，支出决算为47.61万元，完成年初预算的116.07%，决算数大于预算数，主要原因是年中追加相关预算。

4．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为40.30万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的39.90%，决算数小于预算数，主要原因是落实过紧日子要求，压减相关经费。

5．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数，主要原因是预算调剂调整相关科目。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.82万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。 

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.51万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.41万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是职业年金统一由财政划拨到社保账户。

9．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，决算数大于预算数，主要原因是主要是单位职务职级晋升人员工资增加。

10．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的974.24%，决算数大于预算数，主要原因是主要是单位职务职级晋升人员工资增加。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.61万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积中心。

说明：因四舍五入导致支出决算明细合计与支出决算总数有尾数差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出119.11万元，其中：

人员经费78.97万元，占基本支出的66.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费40.13万元，占基本支出的33.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

   说明：因四舍五入导致人员经费和公用经费合计与基本支出存在尾数差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，（说明：由于预算数为0，无法计算预算完成率）其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（说明：由于预算数为0，无法计算预算完成率） 

决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。

与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

2、公务用车购置费及运行费预算0万元，支出决算0万元，（说明：由于预算数为0，无法计算预算完成率） 

其中：（1）公务用车购置费预算数0万元，支出决算0万元，

决算数等于预算数，主要是我单位厉行节约，本年没有安排公务用车购置费预算，也没有发生实际支出。

与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，本年与上年均没有发生公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行费预算数0万元，支出决算0万元，

决算数等于预算数，主要是我单位无公务用车，没有按排公务用车运行费预算，也没有发生实际支出。

与上年相比无变化，主要是我单位无公务用车，本年与上年均没有公务用车运行费支出发生。

 

3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，（说明：由于预算数为0，无法计算预算完成率） 

决算数等于预算数，主要是一是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

与上年相比无变化，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行费支出决算0万元，其中：

（1）公务用车购置费支出决算0万元，单位本级本年更新公务用车0辆，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（2）公务用车运行费支出决算0万元，主要是没有安排支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算0万元，全年共接待批次0个、接待人次0人次，主要是因疫情影响，未发生接待支出。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 

十、关于机关运行经费支出说明

湖南省南县妇女联合会2021年机关运行经费支出40.13万元。比上年数增加33.77万元。增长538.53%，主要原因是举办全县妇女代表大会及妇女儿童相关服务活动。

   十一、关于一般性支出情况说明

湖南省南县妇女联合会2021年度会议费11.42万元，主要是用于召开南县第十三次妇女代表大会会议，参加会议的人数220人，内容为妇女代表选举； 开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于因政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额占比。

其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额占比。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额占比。由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额占比。由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额占比。 

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，湖南省南县妇女联合会成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对湖南省南县妇女联合会开展一般公共预算整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021 年度整体支出166.63 万元，项目支出47.52万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。

 2021 年，湖南省南县妇女联合会切实履行参谋辅政、运转保障职能、不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 96.7分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分95分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

    （三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

湖南省南县妇女联合会本年度无重点项目绩效评价。

注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开

 

第四部分  名词解释

 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分    附件

 

 1、湖南省南县妇女联合会2021年部门决算表 

 

   湖南省南县妇女联合会.XLS